绵竹市机关事务中心2024年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市机关事务中心主要职能
1．贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务和接待工作的法律法规、政策和规定。
2．做好市委、市人大常委会、市政府、市政协有关后勤保障服务工作。
3．负责市级重要公务接待工作，指导镇（街道）、市级部门公务接待工作。
4．承担市级部门办公用房使用调配、产权划分等工作。
5．负责镇（街道）、市级部门一般公务用车编制、配备、更新、处置等工作。
6．负责推进、指导、协调市级公共机构节能工作。
7．承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）绵竹市机关事务中心2024年重点工作任务介绍
绵竹市机关事务中心下设综合事务股、保障服务股、公务服务股，主要承担全市公务接待、公务用车、公共机构节能管理、办公用房、会务服务以及机关集中办公区日常维护等工作。
1．持续做好公务活动保障，切实提升服务效能。一是对上级领导莅绵开展公务活动的信息实行统一归口管理，对公务活动保障任务进行统筹管理、分类指导；二是始终坚持有利公务、务实节俭的原则，严格执行中央八项规定和省、市十项规定实施细则；三是加强与上级主管部门沟通衔接，以更高起点、更高水平做好各项工作。
2．规范党政机关办公用房管理，提升全周期保障服务能力。规范和完善办公用房科学使用和办公用房维修改造项目程序，进一步推进党政机关办公用房摸底调查和办公用房信息化建设，确保党政机关高效运转。
3．强化公务用车管理，狠抓安全意识提升。一是为进一步落实党政机关带头使用新能源汽车的要求，拟通过政府采购方式，更新一批新能源汽车推广使用，同时对达到报废条件的车辆按程序报废；二是继续建立健全公务用车调派制度，通过四川省公务用车管理平台调派车辆，有效保障全市公务出行；三是通过政府采购招标确定公务用车加油、保险及洗车供应商，建立公务用车出车、维修、燃油等管理台账，控制运行费用，降低用车成本；四是加强驾驶员管理，定期开展安全教育培训，及时查漏补缺，保障安全行驶。
4．完善监管措施，高效推进全市公共机构节能减排。通过规范节能监管，健全各项能源资源消费统计、报告和公示制度，开展能耗检测平台建设、全市名录库更新，实施能耗票据审核，将公共机构节能纳入单位年度目标考核。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市机关事务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1775.88万元；支出包括：一般公共服务支出预算1730.41万元、社会保障和就业支出预算25.21万元、卫生健康支出预算6.55万元、住房保障支出预算13.71万元。绵竹市机关事务中心2024年收支总预算1775.88万元，比2023年增加了138.33万元，主要原因是人员增加及项目经费的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市机关事务中心2024年收入预算1775.88万元，其中：一般公共预算拨款收入1775.88万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市机关事务中心2024年支出预算1775.88万元，其中：基本支出预算166.88万元，占9.40%；项目支出预算1609万元，占90.60%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市机关事务中心2024年财政拨款收支总预算1775.88万元，比2023年财政拨款收支总预算增加138.33万元，主要原因是人员增加及项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入预算1775.88万元；支出包括：一般公共服务支出预算1730.41万元、社会保障和就业支出预算25.21万元、医疗卫生支出预算6.55万元、住房保障支出预算13.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市机关事务中心2024年一般公共预算当年拨款1775.88万元，比2023年预算数增加138.33万元。主要原因是人员增加及项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1730.41万元，占97.44%；社会保障和就业支出25.21万元，占1.42%；医疗卫生支出6.55万元，占0.37%；住房保障支出13.71万元，占0.77%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1．一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算1609万元，主要用于机关事务中心工作的项目支出，包括上级单位来绵督查、调研、学习、考察等重大接待活动工作费用；全市集中保障公务用车运行维护费；全市新增公务用车购置费用；全市公务用车保险统一购买费用；集中办公区保卫、卫生、绿化、水电气、通讯、维修等有关后勤保障服务工作，集中办公区会议室管理运行，集中办公区工作人员就餐服务工作等支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为121.41万元，主要用于事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
2．社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.29万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于事业单位实行工伤、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险金支出。
3．卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
4．住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.71万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出166.88万元，其中：
人员经费147.97万元，主要包括：基本工资36.63万元、津贴补贴1.2万元、奖金37.62万元、绩效工资26.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元、职业年金缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金13.71万元、医疗费2.57万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费18.92万元，主要包括：办公费4.66万元、差旅费6万元、维修（护）费1.5万元、劳务费3.5万元、福利费0.92万元、其他交通费支出2.34万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市机关事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数671万元，其中：公务接待费66万元，公务用车购置及运行维护费605万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。
根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费与2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2023年预算持平。
2024年安排公务用车购置经费198万元。
2024年安排公务用车运行维护费407万元，用于全市集中管理公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等支出，及全市保留的公务用车保险费支出，保障公务用车运行工作正常开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市机关事务中心2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市机关事务中心2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市机关事务中心机关运行经费支出预算1627.92万元，比2023年预算增加108.64万元，增加7.15%。主要原因是人员增加及项目经费增加。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市机关事务中心安排政府采购预算905万元，主要用于全市保留公务用车保险购买费用200万元，安保和后勤服务采购费用415万元，公务用车购置费用198万元，公务用车清洗及维修采购费用92万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市机关事务中心共有公务用车94辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年单位预算安排公务用车购置经费198万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市机关事务中心按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1．一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2．财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
3．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。
4．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指单位开展的项目支出。
5．一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）：指单位开展的项目支出。
6．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
7．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8．社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的工伤、失业保险支出。
9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指事业单位用于缴纳单位部分的基本医疗保险支出。
10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，根据基本工资和津贴补贴的比例为职工缴纳的住房公积金。
11．基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13．“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市机关事务中心2024年部门预算公开报表
