中国共产党绵竹市委员会办公室（汇总）
2024年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
1.负责中央、省委、德阳市委和绵竹市委重要工作部署的贯彻落实。
2.负责对全市各项工作中带方向性、政策性、综合性问题的调查研究，为市委科学决策和指导工作提供依据。负责牵头起草市委重要文稿材料。
3.负责市委、市委办公室日常公文处理、文件制发、管理等工作；负责市委各种会议的筹备和服务工作；负责市委领导同志参加重大活动的组织安排；编写市委、市委办公室大事记。
4.负责收集、整理、传输和反馈省委、德阳市委和绵竹市委政治、经济等重要信息；负责探索和研究信息工作的对策和思路，提出具体实施的意见、建议和工作方案。
5.贯彻执行党的相关法律法规制度。负责市委各部委规范性文件报备审查工作。承担市委全面从严治党日常协调、组织实施、情况报告、检查考核等职责。
6.贯彻执行党的相关保密法律法规制度。负责制定实施绵竹市保密工作发展规划和保密法治宣传教育规划，建立健全保密制度，依法履行保密行政管理职能。
7.贯彻执行党的密码工作方针、政策以及《密码工作条例》。负责管理全市密码工作，制定实施全市密码工作发展计划。
8.贯彻执行中央、省委、德阳市委和绵竹市委有关接待工作的法律法规、政策和规定。负责市委、市人大常委会、市政府、市政协重大接待任务；指导乡镇、市级部门和单位的接待工作。
9.贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策、法律法规，负责全市档案行政管理工作。
10.代管市党史市志研究室，归口管理市委目标绩效管理办公室，主管市档案馆。
11.完成市委交办的其他任务。
12.贯彻执行国家、省、德阳市有关机关事务和接待工作的法律法规、政策和规定。
13.做好市委、市人大常委会、市政府、市政协有关后勤保障服务工作。
14.负责市级重要公务接待工作，指导镇（街道）、市级部门公务接待工作。
15.承担市级部门办公用房使用调配、产权划分等工作。
16.负责镇（街道）、市级部门一般公务用车编制、配备、更新、处置等工作。
17.负责推进、指导、协调市级公共机构节能工作。
18.承担市委、市政府交办的其他工作。
（二）2024年重点工作任务介绍
围绕2024年市委中心工作和全市经济社会改革和发展大局，对全市经济社会发展振兴中的重点、热点、难点问题，以及全市政治、经济、思想、文化等工作中带方向性、政策性、综合性问题开展调查研究，为市委科学决策和指导工作提供依据和参考。
承担2024年市委召开会议的会务工作，协调市委、市委办公室领导的会务、公务活动；处理市委、市委办公室日常文书，收集、整理、立卷归档。
认真贯彻落实中省市关于全面深化改革的部署要求，制定《市委全面深化改革领导小组2024年工作要点》，加强重点领域和关键环节改革。
下发我市2024年经济社会发展目标等各项目标任务，制定全市目标绩效管理实施办法，实施2024年目标绩效考核工作，牵头负责德阳市对我市的目标考核。对2024年全市目标的规范管理和运行过程开展督查，对2024年市委、市政府重要文件、重要会议精神、安排部署的重要工作和党委政府主要领导交办事项进行督查督办。
制定2024年党委信息工作目标计划，完成2024年上报省委办公厅、德阳市委信息科的约稿信息，完成2024年省委办公厅、德阳市委办公室下达的信息目标任务，对2024年全市重大突发事件、重要社会动态等重要紧急信息进行收集、报送。按时完成德阳书记信箱和绵竹书记信箱信件回复工作。
建立健全各项保密制度，依法履行保密行政管理职能，组织对党政要害部门与重点部位的保密检查，强化绵竹市计算机信息系统、党政网和国际互联网的日常保密工作，加强保密培训。
负责起草、审查全市档案行政规范性文件并上报备案。开展全市档案工作的指导、监督与检查，指导全市档案行政执法，监督检查档案法律法规的贯彻执行，依法查处档案违法行为。做好绵竹地方志党史的研究、编写工作。
进一步细化公务接待标准，强化公务接待管理，提升接待工作服务水平，围绕全市中心工作，做好脱贫攻坚、产业转型发展及经济发展等工作的后勤保障、接待服务。全面贯彻新发展理念，聚焦聚力高质量发展，全面落实市委“三五三三”发展思路的接待服务。食堂管理方面，加强对食堂服务人员的业务培训，提高技能和服务水平，加强对机关食堂的规范管理，做到制度健全、措施到位、管理严格，保障机关食堂的良好运转。按照要求开展机关妇女、工会活动。完成市委领导交办的其他事项。
持续做好公务活动保障，切实提升服务效能。一是对上级领导莅绵开展公务活动的信息实行统一归口管理，对公务活动保障任务进行统筹管理、分类指导；二是始终坚持有利公务、务实节俭的原则，严格执行中央八项规定和省、市十项规定实施细则；三是加强与上级主管部门沟通衔接，以更高起点、更高水平做好各项工作。
规范党政机关办公用房管理，提升全周期保障服务能力。规范和完善办公用房科学使用和办公用房维修改造项目程序，进一步推进党政机关办公用房摸底调查和办公用房信息化建设，确保党政机关高效运转。
强化公务用车管理，狠抓安全意识提升。一是为进一步落实党政机关带头使用新能源汽车的要求，拟通过政府采购方式，更新一批新能源汽车推广使用，同时对达到报废条件的车辆按程序报废；二是继续建立健全公务用车调派制度，通过四川省公务用车管理平台调派车辆，有效保障全市公务出行；三是通过政府采购招标确定公务用车加油、保险及洗车供应商，建立公务用车出车、维修、燃油等管理台账，控制运行费用，降低用车成本；四是加强驾驶员管理，定期开展安全教育培训，及时查漏补缺，保障安全行驶。
完善监管措施，高效推进全市公共机构节能减排。通过规范节能监管，健全各项能源资源消费统计、报告和公示制度，开展能耗检测平台建设、全市名录库更新，实施能耗票据审核，将公共机构节能纳入单位年度目标考核。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，市委办所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入为一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。市委办2024年收支总预算3072.63万元,比2023年收支预算总数增加10.92万元，主要原因是项目经费增加。
（一）收入预算情况
市委办2024年收入预算3072.63万元，其中：一般公共预算拨款收入3072.63万元，占100%。
（二）支出预算情况
市委办2024年支出预算3072.63万元，其中：基本支出预算1122.38万元，占37%；项目支出预算1950.25万元，占63%。
三、财政拨款收支预算情况说明
市委办2024年财政拨款收支总预算3072.63万元，比2023年财政拨款收支总预算增加10.92万元，主要原因是项目经费增加。
收入预算包括：本年一般公共预算拨款收入预算3072.63万元。支出预算包括：一般公共服务支出预算2739.83万元、科学技术支出预算40万元、社会保障和就业支出预算159.68万元、卫生健康支出预算49.63万元、住房保障支出预算83.49万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
市委办2024年一般公共预算当年拨款3072.63万元，比2023年预算数增加10.92万元，主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出预算拨款2739.83万元，占89.17%；科学技术支出预算拨款40万元，占1.3%；社会保障和就业支出预算拨款159.68万元，占5.2%；卫生健康支出预算拨款49.63万元，占1.62%；住房保障支出预算拨款83.49万元，占2.72%。
（三）市委办本级一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出:一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2024年预算数为619.89万元，主要用于机关行政人员工资、津补贴及公用经费支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政事务管理（项）2024年预算数为301.25万元，主要用于完成市委及市委办的工作任务及保障我市重大事业发展目标落实的各项业务工作支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为88.27万元，主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
2.科学技术支出:科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）2024年预算数为40万元，主要用于网络建设运行维护等。
3.社会保障和就业支出: 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2024年预算数为2.93万元，主要用于单位退休人员补充医疗保险、体检费等支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为86.79万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为43.39万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为1.36万元，主要用于事业单位实行工伤、失业保险保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险金支出。
4.卫生健康支出:卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2024年预算数为21.5万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为3.8万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2024年预算数为8.96万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2024年预算数为8.82万元，主要用于退休及事业人员医疗费补助经费。
5.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算数为69.78万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
（四）绵竹市机关事务中心一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务支出：一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2024年预算1609万元，主要用于机关事务中心工作的项目支出，包括上级单位来绵督查、调研、学习、考察等重大接待活动工作费用；全市集中保障公务用车运行维护费；全市新增公务用车购置费用；全市公务用车保险统一购买费用；集中办公区保卫、卫生、绿化、水电气、通讯、维修等有关后勤保障服务工作，集中办公区会议室管理运行，集中办公区工作人员就餐服务工作等支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2024年预算数为121.41万元，主要用于事业人员工资、津补贴及公用经费支出。
2.社会保障和就业支出：社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算数为16.29万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算数为8.15万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金缴费支出；社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2024年预算数为0.77万元，主要用于事业单位实行工伤、失业保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业保险金支出。
3.卫生健康支出：卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算数为4.62万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费支出；卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）财政对其他基本医疗保险基金的补助（项）2024年预算数为1.93万元，主要用于财政对其他基本医疗保险基金的补助支出。
4.住房保障支出：住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为13.71万元，主要用于行政事业单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
市委办本级2024年一般公共预算基本支出955.49万元，其中：
人员经费831.14万元，主要包括：基本工资197.23万元、津贴补贴119.35万元、奖金204.97万元、绩效工资20.87万元、机关事业单位基本养老保险缴费86.79万元、职业年金缴费43.39万元、职工基本医疗保险缴费25.3万元、公务员医疗补助缴费8.96万元、其他社会保障缴费1.36万元、其他工资福利支出32.4万元、生活补助6.88万元、医疗费4.53万元、奖励金0.06万元、住房公积金83.49万元、医疗费补助9.28万元。
公用经费124.35万元，主要包括：办公费26.7万元、差旅费27.6万元、维修（护）费5万元、会议费3万元、公务接待费0.5万元、劳务费20万元、公务用车运行维护费6万元、福利费4.93万元、其他交通费29.98万元、其他商品和服务支出0.64万元。
绵竹市机关事务中心2024年一般公共预算基本支出166.88万元，其中：
人员经费147.97万元，主要包括：基本工资36.63万元、津贴补贴1.2万元、奖金37.62万元、绩效工资26.39万元、机关事业单位基本养老保险缴费16.29万元、职业年金缴费8.15万元、职工基本医疗保险缴费4.62万元、其他社会保障缴费0.77万元、住房公积金13.71万元、医疗费2.57万元、对个人和家庭的补助支出0.02万元。
公用经费18.92万元，主要包括：办公费4.66万元、差旅费6万元、维修（护）费1.5万元、劳务费3.5万元、福利费0.92万元、其他交通费支出2.34万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
市委办本级2024年“三公”经费财政拨款预算数14.5万元，其中：公务接待费2.5万元，公务用车运行维护费12万元。绵竹市机关事务中心2024年“三公”经费财政拨款预算数671万元，其中：公务接待费66万元，公务用车购置及运行维护费605万元。
（一）公务接待费较2023年预算下降58.67%
主要原因是精简公务接待。
2024年公务接待费计划用于执行公务、考察调研、检查指导、学习交流等公务活动开支的住宿费、用餐费等。
（二）公务用车运行维护费与2023年预算持平
市委办本级2024年安排公务用车运行维护费12万元，用于2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障领导公务用车、办公室承担的机关后勤服务等工作开展。
绵竹市机关事务中心2024年安排公务用车运行维护费407万元，用于全市集中管理公务用车燃油费、维修费、过路过桥费等支出，及全市保留的公务用车保险费支出，保障公务用车运行工作正常开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
市委办2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
市委办2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年市委办本级机关运行经费支出预算124.35万元，比2023年预算减少23.37万元，下降15.82%，主要原因是人员减少。绵竹市机关事务中心机关运行经费支出预算1627.92万元，比2023年预算增加108.64万元，增7.15%。主要原因是人员增加及项目经费增加。
（二）政府采购情况
2024年市委办本级安排政府采购预算5.8万元，主要用于采购办公设备。绵竹市机关事务中心安排政府采购预算905万元，主要用于全市保留公务用车保险购买费用200万元，安保和后勤服务采购费用415万元，公务用车购置费用198万元，公务用车清洗及维修采购费用92万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，市委办本级共有公务用车2辆，其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车1辆；无单价200万元以上大型设备。绵竹市机关事务中心共有公务用车94辆；无单价200万元以上大型设备。
市委办本级2024年无车辆购置经费预算安排。绵竹市机关事务中心2024年单位预算安排公务用车购置经费198万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年市委办按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出。
3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出。
4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
5.科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）：指网络运行支出。
6.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指事业单位人员工伤、失业保险支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政事业单位医疗（项）：指行政事业单位人员医疗保险支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指单位公积金支出。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
11.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：市委办2024年部门预算公开报表（汇总）
