绵竹市九龙镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目 录
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
三、收支预算情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算当年拨款情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
八、政府性基金预算支出情况说明
九、国有资本经营预算支出情况说明
十、其他重要事项的情况说明
十一、名词解释
十二、2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市九龙镇人民政府
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市九龙镇人民政府主要职能：一是讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题；二是加强党的建设；三是统筹区域发展；四是强化基层治理；五是优化公共服务；六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作；七是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）绵竹市九龙镇人民政府2024年重点工作任务介绍：一是加快推进乡村振兴，全面汇聚“三农”工作合力。巩固脱贫成果与乡村振兴有效衔接，严格落实“四个不摘”，健全防止返贫监测和帮扶机制；以“美丽乡村”建设、文明创建项目为抓手，提升村庄“双基”建设，进一步提高农村人居环境舒适度；健全完善农村建房规划、审批、管控机制，提升农房安全质量和抗震设防；继续实施农村人居环境整治提升行动。二是全面升级产业模式，不断促进镇域经济发展。坚持因地制宜、因村施策，巩固提升村级集体经济发展成果，促进村级集体经济实力明显增强。依托集体经济项目，采取引进特色产业项目、优质资产租赁、村企项目共营等措施，做大做强村级主导产业；拓展“工业+旅游”新形态，深度挖掘酒文化、酒资源，延伸产业链，实现工业转型提质增效；锚定“全域皆景、运动畅玩、活力九龙”发展目标，加快推进与上海景城驴妈妈集团合作，全力推进文旅专项债项目，提升全域旅游总体设计，带动三产融合。三是加强生态环境保护，打造绿色环保美丽九龙。深入推进农村人居环境整治，常态化开展村庄清洁行动，以“无废细胞”建设为契机，联合万科公益基金会、成都根与芽环境文化交流中心做好九龙镇垃圾可持续管理项目三期的前期铺垫和准备工作，结合“洁美九龙”项目，加快推动形成绿色低碳、资源节约的绿色生产生活模式。四是凝心聚力化解风险，全力维护社会和谐稳定。持续推进“多网合一”、“一网多能”工作格局，形成“格格有人站、事事有人管”的基层治理新格局。深入实施平安建设，继续探索完善“四大机制”“六个平台”，推进九龙镇社会治理中心建设。全面筑牢安全防线，不断加大“人防+物防+技防”投入力度，毫不放松抓好安全生产、应急管理等各项工作，不断提升应急处突能力，坚决扛起“防风险、保安全”重大政治责任。不断促进镇村两级综治队伍建设，加强和改进新时代信访工作，及时就地化解矛盾纠纷，就地解决群众合理诉求。五是改善民生持续用力，做细做实民生保障工作。继续推进“支书工程”，提升群众幸福感满意度。把民生作为头等大事来抓，积极争取项目，确保涉及九龙镇的民生工程能够顺利实施，重点是在农田水利基础设施建设上下功夫，力争全镇基础设施建设整体水平得到提升。继续实施全民参保计划，健全基本养老保险、基本医疗保险和救助等制度，加强城乡重病重残群体兜底性保障。支持工会、共青团、妇联等广泛参与社会治理和公共服务，扎实做好民族宗教、基本医疗服务、双拥优抚、统计、档案管理等各项工作。
二、部门预算单位构成
绵竹市九龙镇人民政府无下属二级预算单位，其中无行政单位，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市九龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。绵竹市九龙镇人民政府2024年收入总预算1875.69万元，比2023年收入预算总数减少80.53万元，主要是因为2024年年初预算编制基期我单位在编职工实有人数比2023年净减少；2024年支出总预算1875.69万元，比2023年支出预算总数减少80.53万元，主要是因为2024年年初预算编制基期我单位在编职工实有人数比2023年净减少。
（一）收入预算情况
绵竹市九龙镇人民政府2024年收入预算总额为1875.69万元，其中：无上年结转收入；一般公共预算拨款收入1875.69万元，占100%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
绵竹市九龙镇人民政府2024年安排支出预算1875.69万元，其中：基本支出1547.01万元，占82.48%；项目支出328.68万元，占17.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2024年财政拨款收入总预算1875.69万元，比2023年财政拨款收支总预算减少80.53万元，主要是因为2024年年初预算编制基期我单位在编职工实有人数比2023年净减少；2024年财政拨款支出总预算1875.69万元，比2023年财政拨款收支总预算减少80.53万元，主要是因为2024年年初预算编制基期我单位在编职工实有人数比2023年净减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1875.69万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出892.75万元、社会保障和就业支出152.04万元、卫生健康支出46.65万元、城乡社区支出164.89万元、农林水支出528.22万元、交通运输支出5万元、住房保障支出79.40万元、灾害防治及应急管理支出6.74万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市九龙镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款1875.69万元，比2023年预算数减少80.53万元。主要是因为2024年年初预算编制基期我单位在编职工实有人数比2023年净减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出892.75万元，占47.60%；社会保障和就业支出152.04万元，占8.11%；卫生健康支出46.65万元，占2.49%；城乡社区支出164.89万元，占8.79%；农林水支出528.22万元，占28.16%；交通运输支出5万元，占0.26%；住房保障支出79.40万元，占4.23%；灾害防治及应急管理支出6.74万元，占0.36%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数为2万元，主要用于九龙镇人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为613.86万元，主要用于本单位机关的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为179.16万元，主要用于本单位机关的基层政权建设、党组织建设等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为79.04万元，主要用于本单位便民服务中心的人员工资等。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2024年预算数为1万元，主要用于本镇辖区内的群团组织事务等。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为20.66万元，主要用于本单位精神文明工作中心的人员工资等。
7.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为1万元，主要用于本单位劳动保障所的办公经费等。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为1.69万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2024年预算数为1.00万元，主要用于本单位开支的事业人员离退休经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为97.38万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为48.69万元，主要用于本单位的职业年金缴费支出。
12.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为2.28万元，主要用于本单位的事业人员失业及工伤保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为18.47万元，主要用于本单位的公务员基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为10.45万元，主要用于本单位的事业人员基本医疗保险缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为7.70万元，主要用于本单位的公务员门诊医疗补助缴费支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为10.03万元，主要用于本单位的补充医疗保险缴费支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2024年预算数为81.14万元，主要用于我镇社区两委干部的基本补助支出。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2024年预算数为83.75万元，主要用于我镇城乡环境卫生事务。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为118.78万元，主要用于农业服务中心工作人员工资支出。
20.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为20.16万元，主要用于农村三资管理中心工作人员工资支出，以及村社区监委会成员补助。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为389.28万元，主要用于我镇村干部基本生活补助、村社区基层党组织活动、公共服务运行维护和村社区日常办公经费。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为2万元，主要用于我镇公路养护支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2024年预算数为3万元，主要用于我镇公路和运输安全支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为79.40万元，主要用于我单位为在职在编职工缴纳的住房公积金。
25.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：2024年预算数为6.74万元，主要用于省级安全社区复评工作。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2024年一般公共预算基本支出1547.01万元，其中：
人员经费1363.24万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金（独生子女父母奖励金）。
公用经费183.77万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数16万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费15万元。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。主要原因是我单位无因公出国（境）计划。
（二）公务接待费与2023年预算持平。主要原因是预期2024年公务接待人次数量与2023年相比无变化。
2024年公务接待费计划用于公务接待产生的餐费、住宿费等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算下降43.40%。主要原因是2024年我单位无车辆购置预算。
2024年未安排公务用车购置经费，无新购车辆计划。截至2023年12月31日，我单位共有公务用车4辆，其中：无轿车，越野车1辆，其他车辆3辆。
2024年安排公务用车运行维护费15万元，用于4辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障应急事务处理、巡山护林、防洪抢险、应急演练等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市九龙镇人民政府机关运行经费支出392.96万元，比2023年预算增加17.04万元，增长4.53%。
（二）政府采购情况
2024年，绵竹市九龙镇人民政府安排政府采购预算5.20万元，主要用于购买4台电脑和7台打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市九龙镇人民政府共有车辆4辆，其中：定向保障用车4辆、无执法执勤用车；无单价200万元以上大型设备。
2024年部门预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市九龙镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于各级人民代表大会的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）：指其他用于应急管理事务方面的支出。
31.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
32.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
33.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
34.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
35.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。