绵竹市汉旺镇人民政府
2024年部门预算编制说明
目录
第一部分 汉旺镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 2024年预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 汉旺镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
（一）汉旺镇人民政府主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）汉旺镇人民政府2024年重点工作任务介绍。
2024年，汉旺镇将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，对标中省市重大决策部署，抢抓战略机遇，谋求创新突破，强力推进乡村振兴，推动汉旺实现高质量发展。
1.因地制宜、突出重点，全面推进乡村振兴
一是做强做优现代农业。围绕农业产业优势，推动农业产业向规模化、绿色化、标准化、品牌化迈进，推进“一村一品”，鼓励发展特色果蔬、川芎、粮食深加工等特色农业。二是加强人才队伍建设。加强“头雁”队伍建设，加大农村人才培训力度，提高农民的科技素质和创新能力。完善农村人才激励机制，吸引更多优秀人才回乡创业。三是提升乡村治理水平。充分调动农民群众参与乡村治理积极性、主动性、创造性，持续推动乡村治理“积分制”工作，推进农村基层治理体系和治理能力现代化，加强村级组织与上级部门的沟通协作。
2.优化环境、开放发展，持续激发经济发展活力
一是持续推进德阿新材料化工园扩区、天府冰雪运动项目征地拆迁工作，坚决落实市委、市政府的工作部署，确保用地范围拆迁工作按期完成。二是全力推进项目建设。全力推动“伴村”乡村文创园及时开工，协调文旅局项目专班推进楠木沟文旅综合体项目，突出建设主题，完善项目实施，促进项目加快落地开工建设。三是持续优化营商环境。全面落实优化营商环境条例，不断提升政府服务意识和工作效率，不断强化服务，激发发展活力，当好靠前服务“店小二”。四是积极创新招引方式。定期深入企业排忧解难，为项目建设破题引路，服务好、发展好每一个落户企业，通过企业介绍，积极对接引好项目。
3.增进福祉、改善民生，不断提升人民幸福指数
一是巩固脱贫攻坚成果。健全防止返贫动态监测和帮扶机制，对易返贫致贫人口实施常态化监测，重点监测收入水平变化和“两不愁三保障”巩固情况，加强兜底保障政策支持，确保不出现新的绝对贫困。加强扶贫项目资金资产管理和监督，完善综合性社会保障措施，实现巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接。二是健全社会保障体系。实施全民参保攻坚行动，推动社会保险参保扩面，健全重大疾病医疗保险和救助制度，全面落实乡镇居民低保、特困供养、残疾人保障、就业服务等政策，完善镇村卫健软硬件设施建设，不断提高镇村卫生健康服务能力。三是完善道路交通网络。做好成兰铁路基础设施供电、通信的服务工作，继续推进S216汉旺大柏林村段路基建设及协调工作，补齐“末梢路”、打通“循环路”、建设“产业路”，推进公共交通基础设施建设，构建布局合理、便捷畅通、安全高效的现代交通网络。
4.健全机制、加强防控，全面提升平安建设水平
一是加强基层治理建设。充分发挥基层组织作用，开展群防群治、联防联控，不断改进治理体制机制，探索建立调动群众参与村庄建设管理机制，确保基层治理有效。二是推进信访维稳工作。重视矛盾风险排查，将隐患化解在萌芽状态。持续开展领导班子定期接访制度，开展信访积案化解攻坚，努力化解各类信访积案，不断规范信访秩序。三是做好安全生产工作。健全安全生产责任体系，严格落实安全生产责任制。完善强化“人防＋物防＋技防”体系建设，继续强化宣传教育培训，持续强化责任落实和部门监管责任落实，加大对农村建房、集中居住点、大型商超等区域安全隐患常态化排查力度，确保安全生产零事故。
二、部门预算单位构成
汉旺镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。
第二部分 2024年预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，汉旺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。汉旺镇人民政府2024年收支总预算4679.31万元，比2023年收支预算总数增加31.51万元，主要是因为特定目标类项目经费的增加。
（一）收入预算情况
汉旺镇人民政府2024年收入预算总额为4679.31万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4679.31万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
汉旺镇人民政府2024年安排支出预算4679.31万元，其中：基本支出3003.845万元，占64.19%；项目支出1675.461万元，占35.81%。
四、财政拨款收支预算情况说明
汉旺镇人民政府2024年财政拨款收支总预算4679.31万元，比2023年财政拨款收支总预算增加31.51万元，主要是因为特定目标类项目经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入4679.31万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1964.97万元、社会保障和就业支出288.48万元、卫生健康支出90.88万元、城乡社区支出1362.25万元、农林水支出755.55万元、交通运输支出5万元、住房保障支出212.18万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
汉旺镇人民政府2024年一般公共预算当年拨款4679.31万元，比2023年预算数增加31.51万元。主要原因是：特定目标类项目经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出1964.97万元，占41.99%；社会保障和就业支出288.48万元，占6.17%；卫生健康支出90.88万元，占1.94%；城乡社区支出1362.25万元，占29.11%；农林水支出755.55万元，占16.15%；交通运输支出5万元，占0.11%；住房保障支出212.18万元，占4.53%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2024年预算数为11万元，主要用于人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2024年预算数为1218.59万元，主要用于机关人员工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2024年预算数为110.97万元，主要用于单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为238.29万元，主要用于事业单位的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:2024年预算数为298.47万元，主要用于其他相关的事务支出。
6.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2024年预算数为42.14万元，主要用于事业单位的基本支出。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为11.2万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业支出（项）：2024年预算数为34.32万元，主要用主要用于事业单位的基本支出。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2024年预算数为2万元，主要用于劳保所办公费的支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2024年预算数为5.93万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2024年预算数为0.97万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2024年预算数为183.57万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2024年预算数为91.79万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2024年预算数为4.22万元，主要用于事业人员失业保险费、工伤保险费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2024年预算数为35.29万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2024年预算数为19.48万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2024年预算数为14.70万元，主要用于财政部门安排的公务员医疗补助经费。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2024年预算数为21.40万元，主要用于行政事业单位医疗方面的支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2024年预算数为319.76万元，主要用于社区干部补助。
20.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2024年预算数为750.00万元，主要用于新城维护等方面的支出。
21.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2024年预算数为32.94万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2024年预算数为259.55万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等其他城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2024年预算数为89.18万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
24.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2024年预算数为11.52万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。
25.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2024年预算数为3.68万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2024年预算数为651.16万元，主要用于村组干部补助及基层组织运行经费。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2024年预算数为5万元，主要用于公路养护支出。
28.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:2024年预算数为59.08万元，主要用于维修、维护和管理公共租赁住房支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2024年预算数为153.10万元，主要用于机关事业人员缴纳的住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
汉旺镇人民政府2024年一般公共预算基本支出3003.845万元，其中：
人员经费2656.206万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费347.639万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
汉旺镇人民政府2024年“三公”经费财政拨款预算数21.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费21万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算持平。
（二）公务接待费较2023年预算持平。
2024年公务接待费计划用于各类公务接待（含外宾接待）费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算持平。
2024年安排公务用车运行维护费21万元，用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
汉旺镇人民政府2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
汉旺镇人民政府2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，汉旺镇人民政府机关运行经费支出347.64万元，比2023年预算增加48.87万元，增长16.36%。
（二）政府采购情况
2024年，汉旺镇人民政府安排政府采购预算259万元，主要用于新城维护-劳务采购项目、新城维护-绿化劳务采购、基层政权运转-转移支付项目、日常公用经费采购项目。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，汉旺镇人民政府共有车辆6辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年汉旺镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
11.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）:反映上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
12.一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。
14.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
15.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
25.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
26.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
27.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
28.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。
29.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
30.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。
31.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。
32.农林水支出（类）农村综改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
33.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。
34.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。
35.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
36.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
37.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
38.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
39.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
40.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表