绵竹市广济镇人民政府2024年
部门预算编制说明
目录
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）广济镇主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）广济镇2024年重点工作任务介绍。
1.围绕项目建设，坚定不移强载体、添动力，增强经济发展新动能。
持续优化国土空间规划。配合市级部门加快文旅名村建设规划、镇级片区规划、云上最美山形道彩叶林规划、大熊猫国家公园以及龙门之巅沿山旅游片区规划。强力推进重点项目建设。坚持做优存量，做大增量，加快抽水蓄能永久营地建设、龙门之巅1号公路（金花至九龙段）、川西关口、粮猪种养循环农业园区和乡村振兴示范项目、绵广路（中新至广洛大桥）道路黑化及环境提升等项目落地推进。加速旅游综合服务、康养休闲度假、文化产业创新等产业项目组团布局、集聚发展。全面强化项目要素支撑。聚焦打响广济“现代农业基地 康养度假胜地”品牌，聚合川西关口、大熊猫IP、非遗等文化资源要素，深入落实“项目秘书”制度，全力破解资金、土地等要素瓶颈，确保项目早落地、早投产、早达效。
2.围绕特色产业，坚定不移调结构、提质效，提升核心产业竞争力
以自然资源为硬核，丰富旅游产品供给。抢抓后疫情时代旅游复苏窗口期，有序开发山、水、禅、熊猫文化资源，创新研发广济IP衍生品及伴手礼，包装设计“森林康养休闲游”“盆景问花田园游”“熊猫非遗体验游”“道养禅修沉浸游”“山水美食亲子游”等五大核心消费之旅。以市场需求为导向，提升文旅消费能级。瞄准新市场消费新“口味”，进一步提升广济旅游品牌消费力，联动商家企业精心组织策划“山货嗨购节”“丰收狂欢节”“民宿体验节”，用地道的老字号、知名的品牌店满足游客的胃、留住游客的心。以乡村振兴为路径，强化产业核心支撑。加快推进“个十百千万”工程，实施三江源、川西关口7.9亿包债项目，修缮自流灌溉沟渠，以沿山路为轴线，匠心塑造涵盖精品农田、川西林盘及大地景观的广济生态农业景观示范带。积极培育以“农业+”“电商+”“文创+”“康养+”乡村旅游新模式，积极引导非遗文化、传统技艺、医疗康养等新兴消费业态走进乡村。
3.围绕生态宜居，坚定不移除隐患、防风险，塑造生态乡镇新风貌
以功能优、乡村美、管理强、生态好为方向，推动乡村建设、管理水平焕然一新。争当“绿色乡村”建设示范乡镇，推动沿石亭江旅游通道（云盖－玉泉－新市）方案落地，推进二支渠、三支渠等河道沟渠综合整治疏通。加快场镇风貌改建工程。巩固扬尘防治、秸秆禁烧整治成果。积极开展广济镇三级林长制工作，协助完成大熊猫国家公园建设。争当“生态价值”转化典范乡镇，聚焦青山绿水“可量化”“可交易”“可持续”，以严的纪律、实的作风、硬的举措高效推进耕地保护工作。持续打好污染防治三大战役，积极参与石亭江治理工程，努力实现经济、社会、生态效益“双丰收”。争当“乡村表达”实践模范乡镇，持续提升金花片区生态功能，积极探索生态产品转化机制，借助芦苇花海、彩叶林、石亭江等自然景观，着力打造一批记得住乡愁、留得住乡情的“未来乡村”场景。
4.以增进福祉为宗旨，坚定不移办实事、惠民生，打造共建共治共享同心圆
持续提升民生保障温度，全面落实保就业、稳就业政策，加大对创业带动就业的帮扶力度，突出做好农村劳动力、城镇零就业家庭、残疾人等重点群体就业。扩大中小企业和灵活就业人员参保面，兜牢社保底线。认真落实优抚安置，完善农村“三留守”人员关心关爱机制，实现应保尽保、应救尽救。持续增强社会事业质感，发挥学校、新时代文明实践中心等平台优势，深入开展系列文化惠民活动，做好文化宣传和传统技艺保护传承工作。精细化落实“微网实格”，引导市场主体和社会力量参与城乡社会治理。扎实开展矛盾纠纷排查化解，完善立体化社会治安防控体系，推动扫黑除恶专项斗争机制化常态化。扎实开展安全生产专项整治，提高应急管理和防灾减灾救灾能力。强化食品药品安全监管，坚决防范遏制各类事故发生，保障人民生命财产安全。扎实办好民生实事，持续开展行政审批和政务服务领域群众身边“可视”“有感”腐败和作风问题专项治理工作，打通群众办事“最后一公里”。
5.以自身建设为抓手，坚定不移补短板、强弱项，全面提升履职能力
筑牢公正法治之基。坚持依法决策，健全决策机制，规范决策程序，严格清理制约市场主体公平竞争的不合规文件。坚持依法行政，规范执法行为，提升执法水平。坚持依法监督，健全法治监督体系，自觉接受人大代表的法律监督，主动接受人民群众的民主监督，让权力在阳光下运行。坚守自律清廉之本。大力整治各种隐形变异的“四风”问题，力戒形式主义、官僚主义，坚决纠正懒政怠政行为。坚持厉行节约，完善财政资金管理绩效考核制度，做到花钱必问效、无效即问责。盯紧工程建设、土地出让、项目审批等重点领域和重点岗位，强化监管、规范用权，始终保持反腐高压态势。勇挑担当高效之责。突出目标导向，提高发展质效。增强服务意识，办好民生实事。坚持量力而行，严控过度超前而资金没有着落的基础设施项目，严控没有资金和政策支持的创建活动，严控重复交叉的工作会议、文件和检查。健全干部激励机制，既要“奖优”，更要“罚劣”，倒逼责任落实，提振干事创业激情。
第二部分 部门预算情况说明
二、部门预算单位构成
广济镇下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，广济镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。广济镇2024年收支总预算1776.36万元，比2023年收支预算总数增加97.54万元，主要是因为公用经费比例上调，人员增加等。
（一）收入预算情况
广济镇2024年收入预算总额为1776.36万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1776.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
广济镇2024年安排支出预算1776.36万元，其中：基本支出1,470.98万元，占82.81%；项目支出305.38万元，占17.19%。
四、财政拨款收支预算情况说明
广济镇2024年财政拨款收支总预算1776.36万元，比2023年财政拨款收支总预算增加97.54万元，主要是因为公用经费比例上调，人员增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1776.36万元；支出包括：一般公共服务支出850.66万元、公共安全支出35.60万元、社会保障和就业支出145.28万元、卫生健康支出43.67万元、城乡社区支出128.98万元、农林水支出482.56万元、交通运输支出8.48万元、住房保障支出81.13万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
广济镇2024年一般公共预算当年拨款1776.36万元，比2023年预算数增加97.54万元。主要原因是：公用经费比例上调，人员增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出850.66万元，占47.89%；公共安全支出35.60万元，占2%；社会保障和就业支出145.28万元，占8.18%；卫生健康支出43.67万元，占2.46%；城乡社区支出128.98万元，占7.26%；农林水支出482.56万元，占27.17%；交通运输支出8.48万元，占0.48%；住房保障支出81.13万元，占4.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：2024年预算数为3.85万元，主要用于：人大会议、人大代表走访等支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为608.61万元，主要用于：日常公用经费等。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：2024年预算数为109.62万元，主要用于：开展工会活动，承担机关运行开支，确保机关日常工作正常开展。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为60.62万元，主要用于：事业人员工资福利等。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2024年预算数为26.16万元，主要用于：妇联团委党建活动、耗材支出等。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：2024年预算数为41.3万元，主要用于：事业人员工资福利等。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：2024年预算数为0.5万元，主要用于：其他公共服务支出等。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：2024年预算数为35.6万元，主要用于：森林防火、河道维护、地质灾害防治等。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：2024年预算数为1.58万元，主要用于：离退休人员补助。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：2024年预算数为1.33万元，主要用于：离退休人员补助。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2024年预算数为93.45万元，主要用于：职工养老保险支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为46.72万元，主要用于：职工职业年金支出。
13.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2024年预算数为2.19万元，主要用于：职工职业年金支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为17.44万元，主要用于：在编人员医疗补助。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：2024年预算数为10.23万元，主要用于：在编人员医疗补助。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2024年预算数为7.27万元，主要用于：公务员医疗补助。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）：2024年预算数为8.73万元，主要用于：其他医疗补助。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：2024年预算数为80.04万元，主要用于：社区干部补助。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：2024年预算数为48.94万元，主要用于：社区干部补助。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2024年预算数为111.26万元，主要用于：事业人员工资福利费。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：2024年预算数为5.18万元，主要用于：监委会误工补助。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2024年预算数为356.18万元，主要用于：村级转移支付、村干部补助等。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：2024年预算数为9.94万元，主要用于：新和村15组土地租金。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2024年预算数为8.48万元，主要用于：开展道路交通安全的隐患排查与治理，保证农村道路畅通。
25.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：2024年预算数为6.8万元，主要用于：开展道路交通安全的隐患排查与治理，保证农村道路畅通。
26.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为74.33万元，主要用于：缴纳职工公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
广济镇2024年一般公共预算基本支出1776.36万元，其中：
人员经费1296.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金。
公用经费174.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
广济镇2024年“三公”经费财政拨款预算数9.22万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.22万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算下降0.11%。主要原因是严格控制三公经费开支。
根据广济镇安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2023年预算下降4.35%。2024年公务接待费计划用于上级部门接待、迎检等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2023年预算持平。主要原因是公务车数量未变。
2024年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。
2024年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障日常办公等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
广济镇2024年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
广济镇2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
第三部分 其他重要事项的情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，广济镇机关运行经费支出174.18万元，比2023年预算增加41.98万元，增长31.75%。
（二）政府采购情况
2024年，广济镇安排政府采购预算5.6万元，主要用于采购计算机、打印机、碎纸机等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，广济镇共有车辆3辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年广济镇按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分名词解释
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）：指除基本支出、立法支出、监督支出等其他人大事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：指除工会补助等其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）：指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）：指除信息化建设、执法办案等其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：指除综合性管理事务支出等其他人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指除城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理支出等以外的其他城乡社区管理事务支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指除单位基本支出、病虫害控制等以外的其他农业农村支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指除事业运行、农村道路建设等以外的其他农林水支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）：指用于新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公共租赁住房支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
