目录
第一部分 绵竹市供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作.......................1
二、部门预算单位构成.........................1
第二部分 绵竹市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明...........................................2
第三部分 其他重要事项的情况说明..............6
第四部分 名词解释............................8
第五部分 2024年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市供销合作社联合社2024年
部门预算编制说明
第一部分 绵竹市供销合作社联合社概况
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市供销合作社联合社主要职能。
绵竹市供销合作社联合社的主要工作是研究制定全市农村合作经济组织的发展规划，指导全市供销社改制企业的改革和发展，创新体制；对成员社进行指导、协调、监督、服务。对农业生产资料农副产品经营进行组织、协调、管理；努力实现供销合作经济的多种实现形式，扩大开门、开放办社；加强基层组织建设，抓好传统业务的重组；维护改制企业和农民专业合作经济组织的合法权益。
（二）绵竹市供销合作社联合社2024年重点工作任务介绍。
1、继续抓好供销合作社综合改革，以建立新型基层社为核心，扎实搭建为农服务平台、认真开展为农服务工作。
2、加强与部门、镇乡的协作，尽快形成对农民专业合作组织有效的监管机制。
3、继续抓好《农民专业合作社法》及对我市农民专业合作社示范社的宣传，特别是对专合组织的农产品有机认证的培训；继续推进农民专业合作组织规范化建设工作。
4、继续抓好供销社基层组织建设。全面铺开村级供销社、村集体经济组织、农民专业合作社的“三社融合”工作。发展壮大村集体经济组织。发挥供销合作社扎根农村、联系农民、点多面广的优势，积极稳妥开展供销合作社综合改革。按照改造自我、服务农民的要求，创新组织体系和服务机制，努力把供销合作社打造成为农民生产生活服务的生力军和综合平台。
二、部门预算单位构成
绵竹市供销合作社联合社下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。
第二部分 绵竹市供销合作社联合社2024年部门预算情况说明
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市供销合作社联合社所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：商业服务业支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出等。绵竹市供销合作社联合社2024年收支总预算252.19万元。比2023年财政拨款收支总额预算增加8.70万元。增加的原因是人员经费及项目支出增加。
（一）收入预算情况
绵竹市供销合作社联合社2024年收入预算总额为252.19万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入252.19万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市供销合作社联合社2024年安排支出预算252.19万元，其中：基本支出213.19万元，占85%；项目支出39万元，占15%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算252.19万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.70万元，主要是因为人员经费及项目支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入252.19万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：商业服务业支出185.86万元，社会保障和就业支出31.77万元，卫生健康支出11.95万元，住房保障支出15.62万元，农林水支出7万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市供销合作社联合社2024年财政拨款收支总预算252.19万元，比2023年财政拨款收支总预算增加8.70万元，主要是因为人员经费及项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
商业服务业支出185.86万元，占73%；社会保障和就业支出31.77万元，占13%；卫生健康支出11.95万元，占5%；住房保障支出15.62万元，占6.00%；农林水支出7万元，占3%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
2024年绵竹市供销合作社联合社预算财政拨款按支出功能分类主要用于以下方面:
1.商业服务业（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：2024年预算数为153.86万元，主要用于机关单位人员基本工资、津补贴、办公费、差旅费、水电费、电话费等日常运转、遗属生活费而安排的年度支出。
其他商业流通事务（项）：2024年预算数为32万元，主要用于推动深化供销社综合改革工作。
2.农林水支出（类）其他农业支出（款）其他农业支出（项）：2024年预算数为7万元，主要用于全市专合组织管理服务工作。
3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2024年预算数为15.62万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳单位承担的住房公积金支出。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险支出（项）：2024年预算数为19.68万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本养老保险支出。
机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2024年预算数为9.84万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担职业年金支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2024年预算数为5.77万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的单位承担基本医疗保险支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市供销合作社联合社2024年一般公共预算基本支出213.19万元，其中：人员经费186万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费27.19万元，主要包括：办公费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费等。
第三部分 其他重要事项的情况说明
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2024年“三公”经费财政拨款预算数0.4万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.4万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位无因公出国（境）人员。
（二）公务接待费较2023年预算持平。主要原因是我单位认真贯彻落实中央八项规定及省委省政府十项规定要求，坚持厉行节约，严格控制接待规模及接待标准。2024年公务接待费计划用于上级指导工作和基层单位办事等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2024年预算增长（下降）0%。主要原因是我单位无公务用车。
单位现有公务用车0辆。
2024年安排公务用车购置及运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市供销合作社联合社2024年没有使用政府性基金预算财政拨款安排支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市供销合作社联合社2024年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2024年，绵竹市供销合作社联合社机关运行经费支出27.19万元，与2023年预算数持平。
（二）政府采购情况
绵竹市供销合作社联合社部门2024年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市供销合作社联合社共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2024年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2024年绵竹市供销合作社联合社单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第四部分 名词解释
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）供销社（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）供销社（款）其他红十字事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于供销社方面的支出。
11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
13.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
14.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
15.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
16.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
17.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
18.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
19.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 2024年部门预算表
十五、部门收支总表
十六、部门收入总表
十七、部门支出总表
十八、财政拨款收支预算总表
十九、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
二十、一般公共预算支出预算表
二十一、一般公共预算基本支出预算表
二十二、一般公共预算项目支出预算表
二十三、一般公共预算“三公”经费支出预算表
二十四、政府性基金支出预算表
二十五、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
二十六、国有资本经营预算支出预算表
二十七、部门预算项目绩效目标表
二十八、部门整体支出绩效目标表