2023年绵竹市什地镇人民政府
预算编制说明
目录
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
第一部分部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。
2.加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。
3.统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
4.强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。
5.优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。
6.负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2023年重点工作任务介绍。
一是通过特色宣讲队伍、特色宣讲课堂，分层分类开展党的二十大精神宣讲，推动中、省、市决策部署落地见效。
二是巩固深化作风纪律建设活动成果，督促班子成员严格落实“一岗双责”职责，开展“常态化+专项”监督，凝聚管党治党强大合力，形成真管真严、敢管敢严、长管长严的新常态。
三是深化“三教育三服务”行动，开设“机关干部课堂”，将干部被动学变为主动讲，切实提升基层干部的履职能力。
四是依托乡村人才党支部，谋划开展乡村人才“领跑人”季度分享会，扩大人才“朋友圈”，促进人才抱团合作。
五是完善网格化管理。进一步完善“一张网”工作机制，强化日常监督考核，切实加强网格员队伍建设，扩大基层治理“半径”，提升疫情防控、防汛减灾等能力。
六是对具有返贫致贫风险的脱贫不稳定户、边缘易致贫户以及因疫情或其他原因收入骤减或支出骤增户，进行动态监测预警，及时纳入帮扶范围，落实帮扶措施，巩固提升脱贫成果。
七是持续依托双瓦村作为省级乡村振兴重点帮扶村，抢抓乡村振兴的战略机遇，用好用活上级匹配资金，走好乡村振兴特色发展之路，打造具有什地特色的乡村振兴示范点。
二、部门预算单位构成
绵竹市什地镇人民政府属于一级预算单位，无下属预算单位，其中行政编制26人，工勤编制2人，事业编制26人，镇政府设置有党建工作办公室、社会事务办公室、综合行政执法办公室、乡村振兴办公室、财政工作办公室、自然资源和建设管理办公室、社会综合治理和应急管理办公室、便民服务中心、乡村振兴服务中心、农业服务中心、精神文明中心。
第二部分 部门预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市什地镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。绵竹市什地镇人民政府2023年收支总预算1146.66万元，比2022年收支预算总数增加185.15万元，主要是增加了2023年在职人员基础绩效和村社区两委干部和组干部的补助。
（一）收入预算情况
绵竹市什地镇人民政府2023年收入预算总额为1146.66万元，其中：一般公共预算拨款收入1146.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市什地镇人民政府2023年安排支出预算1146.66万元，其中：基本支出960.93万元，占83.8%；项目支出185.72万元，占16.2%。
二、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市什地镇人民政府2022年财政拨款收支总预算1146.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加185.15万元，主要是增加了2023年在职人员基础绩效和村社区两委干部和组干部的补助。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1146.66万元。支出包括：一般公共服务支出571.38万元、公共安全支出20元、社会保障和就业支出102.95万元、卫生健康支出29.62万元、城乡社区支出97.36万元、农林水支出265.5万元、交通运输支出4.92万元、住房保障支出54.92万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市什地镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1146.66万元，比2022年预算数增加185.15万元。主要是增加了2023年在职人员基础绩效和村社区两委干部和组干部的补助。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出571.38万元，占49.83%；公共安全支出20万元，占1.74%；社会保障和就业支出102.95万元，占8.98%；卫生健康支出29.62万元，占2.58%；城乡社区支出97.36万元，占8.49%；农林水支出265.5万元，占23.15%；交通运输支出4.92万元，占0.43%；住房保障支出54.92万元，占4.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务（项）2010199:2023年预算数为3万元，主要用于绵竹市什地镇人民代表大会会议及人大代表履职相关费用。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2010301:2023年预算数为429.02万元，主要用于政府机关运行所需的人员经费和公用经费支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2010302:2023年预算数为12.63万元，主要用于解决历史遗留问题及社会综合治理方面支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2010350:2023年预算数为30.63万元，主要用于便民服务中心运行所需人员经费支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2010399:2023年预算数为56.58万元，主要用于机关维修维护、临时聘请劳务及基层政权运转。
6. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2012999:2023年预算数为5万元，主要用于镇团委妇联等工作经费支出。
7.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）2013350:2023年预算数为30.26万元，主要用精神文明相关经费支出。
8.一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2013699：2023年预算数为4万元，主要用于镇党建工作经费支出。
9.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2049901：2023年预算数为20万元，主要用于维护社会治安及公共安全支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2080199:2023年预算数为0.5万元，主要用于劳动保障所办公经费支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）2080501: 2023年预算数为0.65万元，主要用于发放行政离退休人员养老经费支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）2080502: 2023年预算数为0.53万元，主要用于发放事业离退休人员养老经费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505: 2023年预算数为66.54万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险经费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506: 2023年预算数为33.27万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999: 2023年预算数为1.46万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业等保险费用支出。
16.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2101101: 2023年预算数为14.54万元，主要用于行政职工医疗保险费用支出。
17.医疗健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102: 2023年预算数为4.73万元，主要用于事业职工医疗保险费用支出。
18.城乡社区事务支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2120199: 2023年预算数为47.76万元，主要用于社区人员经费支出。
19.城乡社区事务支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2120501: 2023年预算数为49.6万元，主要用于城乡环境整治费用及场镇维护支出。
20.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）2130104: 2023年预算数为45.42万元，主要用于农业人员经费。
21.农林水支出（类）农业（款）其他农业支出（项）2130199: 2023年预算数为20.88万元，主要用于三资代管中心人员经费和村（社区）监委会人员补助。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2130705: 2023年预算数为199.2万元，主要用于村民委员会和村党支部的人员经费和办公经费补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2140106：2023年预算数为3万元，主要用于农村道路交通安全管理及农村公路、乡村道路的日常养护。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）2140110：2023年预算数为1.92万元，主要用于农村道路交通安全管理协管员和劝导员经费支出。
25. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2120201: 2023年预算数为54.92万元，主要用于为职工缴纳住房公积金支出。
四、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市什地镇人民政府2023年一般公共预算基本支出960.93万元，其中：
人员经费862.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费98.47万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市什地镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数3万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费3万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）计划
根据绵竹市政府批准的2023年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2022年预算持平
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算持平。
2023年安排公务用车购置经费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障我镇道路交通巡查、公务办理、环保安全督查等工作开展。
六、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市什地镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市什地镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市什地镇人民政府机关运行经费支出98.47万元，比2022年预算减少2.52万元，下降2.5%。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市什地镇人民政府安排政府采购预算5.19万元，其中：政府采购货物5.19万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于政府采购电脑、打印机等办公设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市什地镇人民政府共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆，定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市什地镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
第三部分 名词解释
2023年部门预算名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.国有资产有偿使用收入：指有偿转让国有资产使用费而取得的收入。我镇主要指其他利息收入。
3.一般公共服务支出2010199：指镇人民代表大会其他人大事务支出；
一般公共服务支出2010301：指行政单位的基本支出。
一般公共服务支出2012999：指群众团体事务方面的支出，本镇主要指镇妇联日常工作的经费支出
一般公共服务支出2013699：指党的建设方面的支出。
4.公共安全支出2049901：指治安管理工作的支出。
5.文化旅游体育与传媒支出2070199：指政府其他用于文化、旅游方面的支出。
6.社会保障和就业支出2080199：指政府其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出；
社会保障和就业支出2080505：指政府实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
社会保障和就业支出2080506：指政府实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
社会保障和就业支出2080599：主要用于退休人员购买补充医疗保险及体检支出；
社会保障和就业支出2082102：指农村特困人员救助供养支出；
社会保障和就业支出2089901：指其他用于社会保障和就业方面的支出。
社会保障和就业支出2089999：主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的工伤、失业等保险费用支出。
7.医疗卫生与计划生育支出2100101：指行政单位医疗卫生与计划生育管理方面的支出；
医疗卫生与计划生育支出2101101：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费；
医疗卫生与计划生育支出2101102：指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费；
医疗卫生与计划生育支出2101199：指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
8.城乡社区支出2120101：指政府城乡社区管理事务的基本支出；
城乡社区支出2120199：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
城乡社区支出2120501：指城乡社区道路清扫、保洁人员工资公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
城乡社区支出2129901：指其他用于社区场镇方面的支出。
9.农林水支出2130104：指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出；
农林水支出2130199：指其他用于农业方面的支出；
农林水支出2130705：指对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
10.交通运输支出2140106：指公路养护支出。
11.住房保障支出2210201：指政府按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
12.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
13.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
16.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
17.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
18.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
19.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
20.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
21.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
22.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2023年部门预算公开表
（统一使用部门预算系统中的预算公开表）