绵竹市九龙镇人民政府2023年
部门预算编制说明
目录
第一部分绵竹市九龙镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分绵竹市九龙镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分其他重要事项的情况说明
第四部分名词解释
第五部分2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市九龙镇人民政府2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市九龙镇人民政府主要职能：一是讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。二是加强党的建设。三是统筹区域发展。四是强化基层治理。五是优化公共服务。六是负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。七是完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）绵竹市九龙镇人民政府2023年重点工作任务介绍:围绕做好“三农”工作要求，深入贯彻实施乡村振兴战略，树牢粮食安全责任意识，严守耕地保护红线，稳步推进撂荒地复耕复种。持续开展“头脑风暴”议事活动，强化“校地合作”，就产业发展面临的瓶颈，在思维模式上进行碰撞拓展，推动“农文体旅”融合。激发村“两委”班子能动性，提升村企共建，撬动社会资本投入农业农村，壮大村级集体经济发展。深化驻镇帮镇扶村工作机制，落实联席会议制度，做好乡村振兴项目管理、资金统筹、建设实施等工作，做实项目建设，推动振兴发展。坚持系统观念，结合新的国土空间规划，立足实际，大胆谋划，以产业结构布局提纲挈领，以项目储备培育突出特色，依托镇域内三河四路框架，将全域11个村（社区）划分为“三区两中心”，实现优势互补、资源共享，配合市级部门全力推进大熊猫国家公园创新示范区（中国熊猫谷）等重点项目落地生根、顺利实施，将农业观光、文化展示、浅山康养、生态度假结合打造，形成新的经济增长点，全方位激活九龙内生动能，走出一条高质量发展的新路子。加强社会救济，做好五保户、低收入家庭关心关爱工作，提供优质便民利民社会救助服务，及时足额发放各类社会救助资金。用好党群服务中心、新时代文明实践所、乡村复兴少年宫等阵地，提供多样化党群服务活动，丰富群众精神文体生活。发挥镇村组三级联系群众机制，深化移风易俗宣传活动，推动文明村镇创建。持续做好“两项改革”后半篇文章，在全镇范围全面推进“有事来协商”平台建设，统筹推进“一核三治”的村治理体系。加大提升镇村两级综治队伍工作能力，加强和改进新时代信访工作，及时就地化解矛盾纠纷，就地解决群众合理诉求。推进家庭、学校、社会三方融合发力，开展“家长学校”试点工作，创新“家校社”协同育苗新模式，深化“十大微改革”工作。坚持“安全第一、预防为主”的思想，把安全防范工作作为风险防范重要抓手，强化消防安全、安全生产等方面巡查和整改，加强安全生产培训，强化镇村组、企事业等各单位“安全第一责任人”意识。建立基层网格管理体系，不断完善防汛减灾、森林防火等方面应急管理体系，提高我镇防灾减灾救灾能力，更好保障人民群众生命财产安全。深入学习贯彻习近平总书记关于疫情防控的重要指示精神，坚持守土有责、守土尽责，严格落实中、省、市疫情防控会议精神，常态化开展疫情防控，持续做好摸排管理、核酸检测、社会面宣传等工作。探索实施末端防控工作机制，引导群众科学防控，筑牢群防群控防疫格局。保持加强生态文明建设的战略定力，认真落实“河长制”“林长制”工作机制，安排专职工作人员，严格日常巡查。加大秸秆禁烧宣传，提升群众环保意识，着力保护绿水青山。加强环保工作整治力度，对存在环保问题的企业重点开展问题“回头看”，倒逼企业及时整改到位。创新开展“垃圾分类”工作，以探索社区服务项目化管理，纳入社会组织参与指导，将“垃圾分类”有机融入美丽乡村建设。巩固拓展党史学习教育成果，树牢正确政绩观，加强干部队伍思想淬炼、政治历练、实践锻炼、专业训练，提升为民服务水平。加强法治政府建设，严格执行“三重一大”制度规定，始终坚持依法行政，加强基层行政执法队伍规范，推进政务公开。坚决贯彻全面从严治党要求，严格落实中央八项规定及其实施细则精神，坚定不移推进党风廉政建设和反腐败斗争。
二、部门预算单位构成
绵竹市九龙镇人民政府无下属二级预算单位，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市九龙镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等。绵竹市九龙镇人民政府2023年收入总预算1895.16万元，比2022年收支预算总数增加358.25万元，主要是因为基本工资上调以及人员净增加；绵竹市九龙镇人民政府2023年支出总预算1895.16万元，比2022年收支预算总数增加358.25万元，主要是因为基本工资上调以及人员净增加。
（一）收入预算情况
绵竹市九龙镇人民政府2023年收入预算总额为1895.16万元，其中：无上年结转收入；一般公共预算拨款收入1895.16万元，占100%；无事业收入；无其他收入。
（二）支出预算情况
绵竹市九龙镇人民政府2023年安排支出预算1895.16万元，其中：基本支出1563.08万元，占82.48%；项目支出332.08万元，占17.52%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2023年财政拨款收入总预算1895.16万元，比2022年财政拨款收入总预算增加358.25万元，主要是因为基本工资上调以及人员净增加；绵竹市九龙镇人民政府2023年财政拨款支出总预算1895.16万元，比2022年财政拨款支出总预算增加358.25万元，主要是因为基本工资上调以及人员净增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1895.16万元、无上年结转一般公共预算拨款收入；无其他收入；支出包括：一般公共服务支出906.39万元、社会保障和就业支出162.21万元、卫生健康支出47.12万元、城乡社区支出155.24万元、农林水支出531.21万元、交通运输支出8.84万元、住房保障支出84.14万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市九龙镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1895.16万元，比2022年预算数增加358.25万元。主要原因是：基本工资上调以及人员净增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出906.39万元，占47.83%；社会保障和就业支出162.21万元，占8.56%；卫生健康支出47.12万元，占2.49%；城乡社区支出155.24万元，占8.19%；农林水支出531.21万元，占28.03%；交通运输支出8.84万元，占0.47%；住房保障支出84.14万元，占4.43%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2023年预算数为2万元，主要用于九龙镇人大事务支出。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为643.69万元，主要用于本单位机关的基本支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为186.06万元，主要用于本单位机关的基层政权建设、党组织建设等。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为52.63万元，主要用于本单位便民服务中心的人员工资等。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为1万元，主要用于本镇辖区内的群团组织等。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为20.74万元，主要用于本单位精神文明工作中心的人员工资等。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为1.57万元，主要用于本单位开支的离退休经费。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为1.07万元，主要用于本单位开支的事业人员离退休经费。
9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为101.98万元，主要用于本单位的基本养老保险缴费支出。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为50.99万元，主要用于本单位的职业年金缴费支出。
11.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为6.61万元，主要用于本单位的事业人员失业及工伤保险缴费支出。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为20.86万元，主要用于本单位的公务员基本医疗保险缴费支出。
13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为8.75万元，主要用于本单位的事业人员基本医疗保险缴费支出。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为8.69万元，主要用于本单位的公务员医疗补助缴费支出。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为8.83万元，主要用于本单位的补充医疗保险缴费支出。
16.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为78.24万元，主要用于我镇社区两委干部的基本补助支出。
17.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2023年预算数为4万元，主要用于我镇公益性设施的维护维修。
18.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为73万元，主要用于我镇城乡环境卫生事务。
19.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：2023年预算数为121.23万元，主要用于农业服务中心工作人员工资支出。
20.农林水支出（类）其他农业农村支出（款）其他农业农村支出（项）：2023年预算数为20.16万元，主要用于农村三资管理中心工作人员工资支出。
21.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：2023年预算数为389.82万元，主要用于我镇村干部基本生活补助、村社区基层党组织活动、公共服务运行维护和村社区日常办公经费。
22.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：2023年预算数为2万元，主要用于我镇公路养护支出。
23.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：2023年预算数为6.84万元，主要用于我镇公路和运输安全支出。
24.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为84.14万元，主要用于我单位为在职在编职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2023年一般公共预算基本支出1563.08万元，其中：
人员经费1402.61万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费160.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数27.50万元，其中：无因公出国（境）经费，公务接待费1万元，公务用车购置及运行维护费26.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
未安排出国计划，拟安排出国（境）团组零次，出国（境）零人次。
（二）公务接待费较2022年预算下降71.43%。主要原因是预期2023年接待人次会较2022年大幅下降。
2023年公务接待费计划用于公务接待发生的工作餐费用。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算增长76.67%。主要原因是我单位拟于2023年采购新车一辆。
2023年安排公务用车购置经费11.5元，拟新购特种专业技术用车1辆。其中：皮卡车1辆，安排经费11.5万元。主要用于处理应急事故。加上新购车辆，单位共有公务用车6辆，其中：无轿车，越野车1辆，无客车，其他车辆5辆。
2023年安排公务用车运行维护费15万元，用于6辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障应急事务处理、巡山护林、防洪抢险、应急演练等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市九龙镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市九龙镇人民政府机关运行经费支出375.92万元，比2022年预算增加13.96万元，增长3.86%。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市九龙镇人民政府安排政府采购预算15.89万元，主要用于购买特种专业技术用车壹辆；购买台式电脑5台和打印机2台。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市九龙镇人民政府共有车辆5辆，其中：定向保障用车5辆、无执法执勤用车；无单价200万元以上大型设备。
2023年部门预算安排车辆购置经费11.5万元，购置定向保障用车壹辆。未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市九龙镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指用于各级人民代表大会的支出。
8.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位的基本支出。
9.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位未单独设置项级科目的项目支出。
10.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指事业单位的基本支出。
11.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指其他用于群众团体事务方面的支出。
12.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:指事业单位基本支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指行政单位开支的离退休经费。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
17.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:指其他用于行政事业单位养老方面的支出。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:指其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
22.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：指其他用于城乡社区管理事务的支出。
23.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）：指其他用于城乡社区公共设施方面的支出。
24.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）：指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
25.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）：反映农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：指其他用于农业农村方面的支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指公路养护支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：指公路和运输安全支出。
29.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
30.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
31.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
32.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
33.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
34.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。