目录
第一部分 共青团绵竹市委单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 共青团绵竹市委单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
共青团绵竹市委
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）共青团绵竹市委基本职能
共青团是党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。共青团绵竹市委受中共绵竹市委和共青团德阳市委领导，其机关的主要工作任务是：
1.行使团市委赋予的领导全市共青团、少先队工作的职权，对全市性青年社团组织进行指导和管理。
2.参与制定我市青少年事业发展规划和青少年工作的有关政策，对我市青年工作、青少年活动阵地和青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
3.参与制定有关我市青少年事务的规定和实施办法，并组织实施，协助市委和市政府处理、协调与青少年利益相关的事务。
4.调查青年思想动态和青年工作状况，研究青少年运动、青少年工作理论和思想教育问题，提出相应对策，开展各种活动。
5.协助政府教育部门做好中、小学生的教育管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
6.在国家经济建设中，组织和带领青年发挥发力军和突击队作用。
7.会同有关部门对全市青少年外事工作进行归口管理和提供服务，负责与国外青少年团体、政府青年机构、国际地区性青年组织及其他青年友好团体的交流工作。
8.参与确定我市有关青年统战工作的政策，做好我市青年统战对象的团结教育工作，维护和促进祖国统一和民族团结。
9.承担市委、市政府和团德阳市委交办的有关事项。
（二）共青团绵竹市委2023年重点工作任务介绍。
1.创新载体，在强化思想引领上再出实效。广泛构建绵竹产业发展、兴趣爱好等青年社群，组织化、塔群式建立服务不同青年群体的网上形态，提高组织动员穿透力和有效性，发现挖掘一批青年网络达人，积极引导传播社会正能量。开展致敬系列活动，组织广大团员青年、少先队员大手拉小手，在五一、五四、七一、八一、九·一八、一二·一三等时间节点，在全市范围内开展致敬老兵、致敬老党员、致敬老红军、致敬劳模等系列活动，让红色基因代代相传。
2.主动作为，在深化组织改革上再下功夫。坚持党建带团建，根据上级团委要求，按照市委、市政府的安排部署，分析自身优劣势，深化推进县域共青团组织改革；进一步完善“统选兼用”运作机制；持续跟踪对接相关部门，加强沟通交流，不断健全制度规范，强化团干团员管理。
3.服务大局，在助推地方发展上再有所为。坚持“围绕大局、服务大局、保障大局”的总体思路，持续擦亮“酒香画境”志愿服务大队品牌，提升志愿服务水平；开展广泛调研走访工作，分片联系基层团组织和各行业领域青年，收集改革意见以及倾听青年需求，积极发动青年参与社会治理、乡村振兴、疫情防控、地方经济发展等中心工作。
4.搭建平台，在助力团青成长上再创亮点。突出实践培优，以“青春自为”计划为载体，发挥各领域青年主观能动性，搭建育才亮才平台，拓宽荐才渠道；突出需求成长，做精青春赋能计划、志愿365、“青橙计划”传统文化振兴、“绵缘悠长”青恋等“青”字品牌，深化青年交流。
5.做好关心下一代工作。一是在青少年中开展形式多样、喜闻乐见、易于接受的社会主义核心价值观教育；深化警校共育，加强青少年的法制教育；二是继续对“五失”青少年、“留守儿童”、残疾青少年等实行“一对一”和“多对一”的结对帮扶；开展“童伴计划”、“10元微爱”、夏令营、家长学校等关爱活动；三是继续开展调研工作，总结典型经验，加强关工工作宣传力度。
二、部门预算单位构成
共青团绵竹市委下属二级预算单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。共青团绵竹市委属于一级预算单位，其中行政编制5人，事业编制4个。团机关设1个股室，下属事业单位1个（绵竹市青少年服务中心），市关工委办公室挂靠团市委。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，共青团绵竹市委所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入369.66万元；支出包括：一般公共服务支出359.96万元、社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出2.91万元等。共青团绵竹市委2023年收支总预算369.66万元，比2022年收支预算总数增加85.2万元，主要是因为预算项目增加。
（一）收入预算情况
共青团绵竹市委2023年收入预算总额为369.66万元，其中：一般公共预算拨款收入369.66万元，占100%。
（二）支出预算情况
共青团绵竹市委2023年安排支出预算369.66万元，其中：基本支出46.42万元，占12.6%；项目支出323.23万元，占87.4%。
四、财政拨款收支预算情况说明
共青团绵竹市委2023年财政拨款收支总预算369.66万元，比2022年财政拨款收支总预算增加85.2万元，主要是因为预算项目增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入369.66万元，支出包括：一般公共服务支出359.96万元、社会保障和就业支出5.33万元、卫生健康支出1.45万元、住房保障支出2.91万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
共青团绵竹市委2023年一般公共预算当年拨款369.66万元，比2022年预算数增加85.2万元。主要原因是：预算项目增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出359.96万元，占97.38%；社会保障和就业支出5.33万元，占1.44%；卫生健康支出1.45万元，占0.39%；住房保障支出2.91万元，占0.79%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为36.72万元，主要用于：要用于保障团市委机关机构正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。
2、一般公共服务（类）群众团体事务（款）一般行政事务管理（项）2023年预算数为287.23万元，主要用于市关工委工作经费、“西部计划”志愿者社保缴费、镇村关工委工作经费、共青团专项业务经费工作经费等。
3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为3.53万元，主要用于团市委机关基本养老保险。
4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数1.76万元，主要用于团市委机关职业年金支出。
5.社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:2023年预算数0.04万元，主要用于团市委机关公务员工伤保险支出。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为1.03万元，主要用于团市委机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险、生育保险等支出。
7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为0.43万元，主要用于团市委机关公务员医疗补助经费。
8、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:
5.49万元，主要用于团市委机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
共青团绵竹市委2023年一般公共预算基本支出46.42万元，其中：
人员经费39.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、临聘人员工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金等。
公用经费7.35万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
共青团绵竹市委2023年“三公”经费财政拨款预算数0.8万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.8万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按要求缩减接待费用。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
八、政府性基金预算支出情况说明
共青团绵竹市委2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
共青团绵竹市委2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，共青团绵竹市委机关运行经费支出7.35万元，比2022年预算减少5.11万元，下降41%。
（二）政府采购情况
共青团绵竹市委2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，共青团绵竹市委共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年共青团绵竹市委按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：指行政单位的基本支出；一般行政管理事务（项）：指行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
8. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工养老保险补助支出。社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指财政对机关事业单位职工职业年金补助支出。社会保障和就业支出（类）其他社会保险和就业支出（款）财政对其他基本养老保险基金的补助（项）:指其他用于社会保障和就业方面的支出。
9.卫生与健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出。卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
10.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。