目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市遵道学校
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市遵道学校主要职能。
实施九年制义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市遵道学校2023年重点工作任务介绍。
实施素质教育，促进基础教育发展，加快中国乡村典范学校建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市遵道学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年绵竹市遵道学校收入支出预算总额为1327.81万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1327.81万元。相应安排支出预算1327.81万元，其中：教育支出911.63万元，社会保障和就业支出201.85万元，卫生健康支出96.18万元，住房保障支出118.15万元。绵竹市遵道学校2023年收支总预算1327.81万元,比2022年收支预算总数增加64.08万元，增加5.1%。主要原因：薪级工资增加、职挂岗位工资增加，医疗保险及公积金预算增加。
（一）收入预算情况
绵竹市遵道学校2023年收入预算1327.81万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1327.81万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市遵道学校2023年支出预算1327.81万元，其中：基本支出1244.94万元，占93.8%；项目支出82.87万元，占6.2%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市遵道学校2023年财政拨款收支总预算1327.81万元，比2022年财政拨款收支总预算增加64.08万元，增加5.1%。主要原因：薪级工资增加、职挂岗位工资增加，医疗保险及公积金预算增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1327.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出911.63万元、社会保障和就业支出201.85万元、医疗卫生支出96.18万元、住房保障支出118.15万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市遵道学校2023年一般公共预算当年拨款1327.81万元，比2022年预算数增加64.08万元，增加5.1%。主要原因：薪级工资增加、职挂岗位工资增加，医疗保险及公积金预算增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出911.63万元，占68.7%；社会保障和就业支出201.85万元，占15.2%；医疗卫生支出96.18万元，占7.2%；住房保障支出118.15万元，占8.9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2023年预算数为911.63万元，主要用于：205（类）02（款）01（项）2023年预算数为100.23万元，205（类）02（款）02（项）2023年预算数为811.40万元，主要分别用于学前、小学教育人员及公用经费支出。
2.社会保障和就业:2023年预算数为201.85万元，主要用于：208（类）05（款）05（项）2023年预算数为125.49万元，208（类）05（款）06（项）2023年预算数为62.75万元，208（类）05（款）02（项）2023年预算数为5.77万元，208（类）99（款）99（项）2023年预算数为7.84万元，主要分别用于职工养老保险、职业年金支出、退休人员及职工体检费、补充医疗保险费支出及其他社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）:2023年预算数为96.18万元，主要用于：210（类）11（款）02（项）2023年预算数为56.47万元，210（类）11（款）99（项）2023年预算数为39.71万元，主要用于支付职工医疗保险及生育保险费及其他行政事业单位医疗支出。
4.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）2023年预算数为118.15万元，主要用于支付职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市遵道学校单位2023年一般公共预算基本支出1244.93万元，其中：
人员经费1206.42万元，主要包括：基本工资499.64万元、津贴补贴33.53万元、绩效工资251.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.49万元、职业年金缴费62.74万元、职工基本医疗保险缴费56.47万元、其他社会保障缴费7.85万元、生活补助0.4万元、医疗费29.35万元、医疗费补助21.56万元、奖励金0.12万元、住房公积金118.15万元。
公用经费38.51万元，主要包括：办公费1.95万元、印刷费0.5万元、水费1.5万元、电费1万元、邮电费0.7万元、差旅费1.8万元、维修（护）费1.12万元、会议费0.64万元、培训费1.7万元、公务接待费0.51万元、专用材料费4万元、物业管理费0.7万元、劳务费8.50万元、福利费12.49万元、其他交通费0.7万元及其他商品和服务支出0.7万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市遵道学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0.66万元，其中：公务接待费0.66万元。
（一）因公出国（境）经费（无）。
（二）公务接待费0.66万元较2022年预算增0.12元，增长22.2%。主要原因是万科教育基金会工作及名校长工作室建设增加公务接待安排。
2023年公务接待费计划用于：a、承办王琴名校长工作坊“学校巡诊”活动，经费预算2400元；b、“万科公益基金”、“吴氏助学基金”到学校进行发展及资助工作调研，经费预算2600元；c、名师指导经费预算1600元。
（三）公务用车购置及运行维护费（无）。
七、政府性基金预算支出情况说明（无）
八、国有资本经营预算支出情况说明（无）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市遵道学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2023年绵竹市遵道学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1327.81万元。
附件：绵竹市遵道学校2023年部门预算公开表
十、名词解释
（本项必填，主要对本单位2023年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2023年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
