目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市学生资助管理中心2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市学生资助管理中心负责各级各类学生资助政策的宣传、落实与相关管理，办理生源地信用助学贷款及其贷后管理，协助社会各界爱心助学；负责县域内学校后勤工作管理；教育系统基建工程的执行与跟进，指导学校校舍维修改造；代理校办企业总公司建制撤销的后续事务；完成绵竹市教育局安排的其他工作。
（二）绵竹市学生资助管理中心2023年重点工作任务介绍。
（一）学生资助工作
进一步加强资助队伍建设，提高精细化工作管理水平。继续按流程做好贫困学生入库、受助认定、评审、公示等工作，按时完成各级下达的民生任务。管好用好全国学生资助系统，提高信息化水平。进一步加强资助宣传和资助育人工作。
（二）学校后勤服务与管理
1.继续做好学校食品安全管理。充分运用“绵竹市学校食品安全智慧监管平台”，配套建立管理机制与制度，加强对食品安全的监督和食堂经营的管理。
2.强化后勤队伍培训，提高后勤人员业务素质。通过培训、举办第四届学校食堂学生菜比赛、请专家讲座、食品安全宣传周活动等形式提高后勤负责人管理能力和从业人员专业素养。
（三）教育重点建设项目推进
1.紫岩幼儿园项目交付使用。紫岩幼儿园预计2023年5月竣工验收，在完善设施设备和文化建设后，9月顺利投入使用。
2.学前教育及职业教育建设项目开工建设。按照三个标段分期推进学前教育建设项目前期工作，在2023年内实现开工建设。加快推进职业中专学校酿酒工艺与技术专业实训基地建设项目前期工作，实现2023年底开工建设。
3. 分批推进新立项8个教育重点建设项目前期工作。根据市委市政府及市教育局党组安排以及资金到位情况，分批推进项目建设。
（四）小型维修项目管理
按照2022下半年局党组确定的三年维修计划开展相应项目实施指导和管理。预计2023年1月先行推进部分维修项目的实施，暑期再行推进年度大部分维修项目。项目推进严格《绵竹市教育系统校舍安全与工程项目管理办法（修订）》执行，从请示、设计、预算编审、招标、施工等各环节做好指导和监督，实现学校工程项目实施合规合法。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市学生资助管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、事业收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。绵竹市学生资助管理中心2023年收支总预算438.25万元,比2022年收支预算总数增加36.69万元，主要原因是因为工资标准提高。
（一）收入预算情况
绵竹市学生资助管理中心2023年收入预算438.25万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入438.25万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市学生资助管理中心2023年支出预算438.25万元，其中：基本支出157.35万元，占35.90%；项目支出280.9万元，占64.10%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市学生资助管理中心2023年财政拨款收支总预算438.25万元，比2022年财政拨款收支总预算增加36.69万元，主要是因为工资标准提高。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入438.25万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入438.25万元；政府性基金预算拨款收入0万元；事业收入0万元；支出包括：一般公共服务支出388.65万元、社会保障和就业支出20.19万元、医疗卫生支出17.34万元、住房保障支出12.07万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市学生资助管理中心2023年一般公共预算当年拨款438.25万元，比2022年预算数增加36.69万元。主要原因是：工资标准提高。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出388.65万元，占88.68%；社会保障和就业支出20.19万元，占5%；医疗卫生支出17.34万元，占4%；住房保障支出12.07万元，占2.32%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.其他教育支出205（类）99（款）99（项）:2023年预算数为107.76万元，主要用于：基本工资、津贴补贴、绩效工资、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）: 社会保障和就业208（类）05（款）05（项）:2023年预算数为12.92万元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。
社会保障和就业208（类）05（款）06（项）:2023年预算数为6.46万元，主要用于：职业年金缴费。
社会保障和就业208（类）99（款）99（项）:2023年预算数为0.81万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
3.医疗卫生与计划生育210（类）11（款）03（项）:2023年预算数为17.34万元，主要用于：事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出221（类）01（款）01（项）:2023年预算数为12.08万元，主要用于：住房公积金支出。
5. 教育资助280.90万元： 205（类）02（款）01（项）: 学前教育资助121.20万元， 205（类）02（款）03（项）: 初中教育资助59.06万元，205（类）02（款）04（项）: 高中教育资助95.40万元，205（类）02（款）05（项）: 高等教育资助2.40万元， 205（类）03（款）02（项）: 中职教育资助2.83万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市学生资助管理中心2023年一般公共预算基本支出157.35万元，其中：
人员经费139.78万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.57万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市学生资助管理中心2023年“三公”经费财政拨款预算数2.36万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.16万元，公务用车购置及运行维护费0万元，但单位有一辆接受捐赠车辆，所以在其他商品服务中安排2.20万元经费。
（一）因公出国（境）经费与2023年预算持平。未安排相关经费。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是接待事项减少。
2023年公务接待费计划用于上级部门和其他单位的来访。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是2023年未安排公务用车购置及运行维护费经费，但单位有一辆接受捐赠车辆，所以在其他商品服务中安排2.20万元经费，主要保障到各个学校检查指导、培训等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市学生资助管理中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市学生资助管理中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市学生资助管理中心2023年没有机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市学生资助管理中心未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市学生资助管理中心共有车辆2辆（其中1辆按照法定要求停用，已经申请报废待批），其中：定向保障用车1辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市学生资助管理中心按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
