目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市孝德学校2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市孝德学校单位主要职能。
实施中小学义务教育 促进基础教育发展 中小学学历教育和相关社会服务
（二）单位2023年重点工作任务介绍。
2023年学校全面完成教育教学任务，完成相关的社会服务工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市孝德学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入943.52万元,其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入77.00万元。
支出包括：教育支出653.52万元、社会保障和就业支出138.54万元、卫生健康支出70.03万元、住房保障支出81.43万元。
绵竹市孝德学校单位2023年收支总预算943.52万元,比2022年收支预算总数增加106.91万元，主要原因是人员增加和工资增加。
（一）收入预算情况
绵竹市孝德学校单位2023年收入预算943.52万元，其中：上年结转收入0万元，占100%；一般公共预算拨款收入866.52万元，占92%；、纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入77.00万元，占8%。
（二）支出预算情况
单位2023年支出预算943.52万元，其中：基本支出866.52
万元，占92%；项目支出77.00万元，占8%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算943.52万元，比2022年财政拨款收支总预算增106.91万元，主要是因为人员增加和工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入943.52万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出653.52万元、社会保障和就业支出138.54万元、卫生健康支出70.03万元、住房保障支出81.43万元四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市孝德学校2023年一般公共预算当年拨款943.52万元，比2022年预算数增加106.91万元。主要原因是：人员增加和工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出653.52万元，占69%；社会保障和就业支出138.54万元，占15%；卫生健康支出70.03万元，占7%；住房保障支出81.43万元，占9%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出
2050202小学教育，2023年预算数为560.47万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2050201幼儿教育，2023年预算数为93.05万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2.社会保障和就业
2080505机关事业单位基本养老保险，2023年预算数为85.34万元，主要用于人员单位缴纳养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2023年预算数为42.67万元，主要用于人员单位缴纳职业年金。
2080599其他行政事业单位养老支出，2023年预算数为5.33万元，主要用于人员单位缴纳工伤保险、失业保险、生育保险。
3.医疗卫生与计划生育
2101102事业单位医疗，2023年预算数为31.62万元，主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障性支出
2210101住房公积金，2023年预算数为81.43万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2023年一般公共预算基本支出943.52万元，其中：
人员经费831.13万元，主要包括：基本工资329.88万元、津贴补贴24.31万元、绩效工资179.19万元、机关事业单位基本养老保险缴费85.34万元、职业年金缴费42.67万元、职工基本医疗保险38.4万元、其他社会保障缴费5.33万余、生活补助4.02万元、医疗费20.23万元、奖励金0.04万元、住房公积金81.43万元、医疗费补助20.29万元。
公用经费35.40万元，主要包括：办公费5万元、印刷费2万元、咨询费0、手续费0、水费2万元、电费5万元、邮电费0、物业管理费0万元、差旅费1.05万元、因公出国（境）费用、维修（护）费8万元、租赁费、会议费0.8万元、培训费2.8万元、公务接待费0.5万元、专用材料费0万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费8.25万元、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市孝德学校单位2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是无出国出境计划。
（二）公务接待费较2022年预算减少0.1万元。主要原因是接待严管严控。
2023年公务接待费计划用于甘洛联系学校。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年持平，主要原因是：无车。
2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元0。
2023年安排公务用车运行维护费0万元
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
0
（二）政府采购情况
绵竹市孝德学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市孝德学校共有车辆0辆。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元.
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市孝德学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运作。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好的教学环境。
十、名词解释
（本项主要对本单位2023年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2022年部门预算公开信息。）
