目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市土门初级中学校2023年
单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2023年重点工作任务介绍。
1.规范管理，加强学习，提高教师的教育教学水平及业务能力。
2.做好常规性的业务工作。
3.健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市土门初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是指一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。绵竹市土门初级中学校2023年收支总预算1472.60万元,比2022年收支预算总数增加113.21万元，主要原因是教师收入和保险、住房公积金的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市土门初级中学校2023年收入预算1472.60万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1472.60万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市土门初级中学校2023年支出预算1472.60万元，其中：基本支出1472.60万元，占100%；。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市土门初级中学校2023年财政拨款收支总预算1472.60万元，比2022年财政拨款收支总预算增加113.21万元，主要是因为教师收入和保险、住房公积金的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1472.60万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出983.98万元、社会保障和就业支出242.13万元、医疗卫生支出105.27万元、住房保障支出141.22万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市土门初级中学校2023年一般公共预算当年拨款增加1472.60万元，比2022年预算数增加113.21万元。主要原因是教师收入和保险、住房公积金的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出983.98万元，占66.82%；社会保障和就业支出242.13万元，占16.44%；医疗卫生支出105.27万元，占7.15%；住房保障支出141.22万元，占9.59%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.初中教育2050203:2023年预算数为983.98万元，主要用于开展初中教育所涉的人员和公用经费的支出。
2.社会保障和就业2080502,2080505，2080506，2089999：2022年预算数为242.13万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险、年金和其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育2101102，2022年预算数为105.27万元，主要用于用于事业单位医疗方面的支出。
4、住房保障支出2210201，2022年预算数为141.22万元，主要用于单位按例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2023年一般公共预算基本支出1472.60万元。
人员经费1452.74万元：包括工资性支出956.71万元；养老保险支出153.07万元；年金支出76.54万元；住房公积金支出141.22万元；职业医疗保险支出68.88万元；失业工伤保险支出9.57万元；遗属补助、退休人员生活补助1.41万元和独子费0.12万元。在职、退休人员体检、补充医疗保险等45.22万元。
公用经费19.86万元：其中福利费15.96万元、办公费2.6万元、物业管理费0.5万元、劳务费0.8万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市土门初级中学校2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费和2022年均无预算。
（二）公务接待费2023年无预算。
（三）公务用车购置及运行维护费和2022年均无预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2023年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2023年，本单位无政府采购预算。
资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市土门初级中学校按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
