目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市南轩中学2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市南轩中学主要职能。
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中，是教育局下属的二级预算单位，实施高中基础教育，促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市南轩中学2023年重点工作任务介绍。
教职工工资调标、核实、发放；学校预算、决算工作；完成校园绿化、美化、净化工作；新高考智慧校园建设（软硬件)、校园文化建设；维修教室讲台、食堂提升机、学生公寓(更换门)、校园照明灯等，不断提升学校办学条件和办学效益。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市南轩中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入2953.51万元，事业收入303.39万元。支出包括：教育支出2305.34万元，社会保障和就业支出467.82万元，卫生健康支出204.92万元，住房保障支出278.82万元。单位2023年收支总预算3256.90万元,比2022年收支预算总数增加295万元，主要原因是工调整资及保险缴费的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市南轩中学2023年收入预算3256.90万元，其中：一般公共预算拨款收入2953.51万元，占90.68%；事业收入303.39万元，占9.32%。
（二）支出预算情况
绵竹市南轩中学2023年支出预算3256.90万元，其中：基本支出2953.51万元，90.68%；项目支出303.39万元，占9.32%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市南轩中学2023年财政拨款收支总预算3256.90万元，比2022年财政拨款收支总预算增加295万元，主要原因是工调整资及保险缴费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2953.51万元；支出包括：教育支出2001.95万元，社会保障和就业支出467.82万元，卫生健康支出204.92万元，住房保障支出278.82万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市南轩中学2023年一般公共预算当年拨款2953.51万元，比2022年预算数增加307.46万元。主要原因是工调整资及保险缴费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2001.95万元，占67.78%;社会保障和就业支出467.82万元，占15.84%;卫生健康支出204.92万元，占6.94%;住房保障支出278.82万元,占9.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）（02款）（04项）：2023年预算数为2001.95万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。
2.社会保障和就业（208类） （05、99款）（02、05、06、99项）：2023年预算数为467.82万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（210类）（11款）（02项、99项）: 2023年预算数为支出204.92万元，主要用于：事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出。
4. 住房保障支出（221类）（02款）（01项）2023年预算数为支出：278.82万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市南轩中学2023年一般公共预算基本支出2953.51万元，其中：人员经费2815.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。
公用经费138.47万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市南轩中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市南轩中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
绵竹市南轩中学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
绵竹市南轩中学2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，保障学校正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证学校正常运转。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，优化户外环境。提高办学质量、促进艺体特色发展，创设良好的教学环境。按要求编制绵竹市南轩中学2023年预算支出绩效目标及年度绩效指标，设置了产出、效益和满意度的一级指标和数量、质量、时效 、社会效益、服务对象满意度的二级指标及相应的三级年度绩效指标绩，综合反映项目预期完成的年度绩效目标。数量：学生覆盖率领2161人，质量：高中教育发展完成率100%、、时效完成时效：2023年12月31日、预期达到的社会效益：社会公众评价满意率大于95%，服务对象满意度达到96%以上。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的普通高中学费、住校费收入。
3.教育支出（类）：2050204指高中教育。
4. 社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离退休费，2080505指机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506指机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗、2101199指其他行政事业单位医疗支出
6.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
