目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市南轩小学
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市南轩小学主要职能。
绵竹市南轩小学主要职能，实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市南轩小学2023年重点工作任务介绍。
1、努力提高教学质量
教学质量是学校发展的生命线。近年来，南轩小学在上级主管部门的指导下，狠抓教学质量 ，学校得到飞速的发展和壮大。2023年南轩小学将进一步通过教改与教研，以课堂为主，加强教学监督与管理，努力提升教育教学水平。
2、加强师资队伍建设
进一步深入课堂教学，提升教师教育教学水平，狠抓课堂教学质量。继续加大培训力度，强化教师职业道德建设和提高教师教育教学业务水平。积极组织参加“国培计划”和“全员岗位培训”，使工作落到实处。加强教师师德师风建设，逐步打造一支业务精湛、能力过硬的教师队伍。
3、筑牢教育安全防线
牢固树立“安全第一”的思想，加强对师生的安全教育。加强安全隐患排查与整改力度，加强校园周边环境整治力度，加强交通、食品卫生、防溺水和消防等安全方面的管理，开展环境保护、交通安全、消防疏散演练、禁毒、国防等专题教育。加强校园环境综合治理。进一步落实人防、物防、技防等安全措施，确保校园师生生命安全和学校财产安全。进一步加强学校体育运动风险防控工作，保障学校体育工作依法、健康和有序发展，杜绝因特异体质发生的安全事件。进一步做好“大手牵小手”关爱活动，特别是做好再生育子女教育工作，确保学校平安稳定。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市南轩小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入只有一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出，社会保障和就业支出，卫生健康支出和住房保障支出。绵竹市南轩小学2023年收支总预算1780.74万元,比2022年收支预算总数增加354.18万元，主要原因是教职工人数增加和工资福利费的增长。
（一）收入预算情况
绵竹市南轩小学2023年收入预算890.37万元，全部是一般公共预算拨款收入。
（二）支出预算情况
绵竹市南轩小学2023年支出预算890.37万元，其中：基本支出890.37万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市南轩小学2023年财政拨款收支总预算890.37万元，比2022年财政拨款收支总预算增加177.09万元，主要是因为教职工人数增加和工资福利费的增长。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入890.37万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出593.80
万元、社会保障和就业支出142.08万元、医疗卫生支出68.43万元、住房保障支出86.07万。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市南轩小学2023年一般公共预算当年拨款890.37万元，比2022年预算数增加177.09万元。主要原因是教职工人数增加和工资福利的增长。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出593.80万元，占66.69%；社会保障和就业支出142.08万元，占15.96%；医疗卫生支出68.43万元，占7.69%；住房保障支出86.07万元，占9.66%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2023年预算数为593.80万元，主要用于：教职工工资津补贴、学校日常公用经费及个人和家庭补助支出等。
2.社会保障和就业支出（类），2023年预算数为142.08万元，其中：行政事业单位养老支出（款）事业离退休费（项）:2023年预算数为2.38万元，主要用于：部分退休教师退休费和全体退休教师体检费；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为89.40万元，主要用于全体教职工的基本养老保险支出；行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为44.70万元，主要用于全体教职工的职业年金缴费支出；其他社会保障和就业（款）其他社会保障和就业（项）:2023年预算数为5.59万元，主要用于：教职工工伤保险和失业保险.
3.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为40.23万元，主要用于：教职工的医疗保险支出。
4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：2023年预算数为86.07万元，主要用于教职工住房公积金支出 。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市南轩小学2023年一般公共预算基本支出890.37万元，其中：
人员经费858.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费32.28万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市南轩小学2023年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一） 因公出国（境）经费：绵竹市南轩小学2023年无出国（境）计划，无相关预算
（二）公务接待费较2022年预算增长66.67%。主要原因学校计划2023年开展三地四校交流。
2023年公务接待费计划用于三地四校交流活动及甘洛对口援教学校的交流学习来访的接待工作。
（二） （三）公务用车购置及运行维护费：绵竹市南轩小学无公务用车，无相关预算
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市南轩小学2023年无政府性基金预算。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市南轩小学2023年无国有资本经营预算。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购情况
绵竹市南轩小学2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市南轩小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
