目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
四川省绵竹中学2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹中学主要职能。
实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育及相关社会服务。
（二）四川省绵竹中学2023年重点工作任务介绍。
争创四川省示范引领学校,加强队伍建设，建设一支适应新高考的高素质队伍；研究新高考所带来的变化；力争高考德阳市第一的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹中学2023年收支总预算3444.4万元,比2022年收支预算总数增加298.59万元，主要原因是2022年人员调整工资增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
（一）收入预算情况
四川省绵竹中学2023年收入预算3444.4万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入3099.4万元，占90%；事业收入345万元，占10%。
（二）支出预算情况
四川省绵竹中学2023年支出预算3444.4万元，其中：基本支出3099.4万元，占90%；项目支出345万元，占10%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹中学2023年财政拨款收支总预算3099.4万元，比2021年财政拨款收支总预算增加303.59万元，主要原因是2022年人员调整工资增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入3099.4万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；事业收入345万元；支出包括：一般公共服务支出2335.88万元、社会保障和就业支出460.98万元、医疗卫生支出130.84万元、住房保障支出218.11万元、（其他科目支出）。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹中学2023年一般公共预算当年拨款3099.4万元，比2022年预算数增加303.59万元。主要原因是2022年人员调整工资增加、住房公积金基数调整和医疗保险开支增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出2447.2万元，占71.05%；社会保障和就业支出490.25万元，占14.23%；医疗卫生支出216.92万元，占6.3%；住房保障支出290.03万元，占8.42%；（其他科目支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205204（高中教育）:2023年预算数为2447.2万元，主要用于：教师工资、学生公用经费保障。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费2050505:2023年预算数为308.52万元，主要用于：主要用于职工个人养老保险。
3. 机关事业单位职业年金缴费2050506:2023年预算数为154.26万元，主要用于：主要用于职工个人年金。
4. 职工基本医疗保险缴费2101102：2023年预算数为138.83万元，主要用于职工个人医疗支出。
5. 住房公积金2210201：2023年预算数为290.03万元，主要用于职工个人医疗支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹中学2023年一般公共预算基本支出3099.4万元，其中：
人员经费2943.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助等。
公用经费156.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、福利费、办公设备购置费等
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹中学2023年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平）。未安排出国计划。
（二）公务接待费与2022年预算持平，未发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平）。2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元……。主要用于……。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车00辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障……（具体业务工作）等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2023年，四川省绵竹中学无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，四川省绵竹中学单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省绵竹中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（本项必填，主要对本单位2023年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2023年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
