目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市绵远学校2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市绵远学校属二级预算单位，主管部门为绵竹市教育局。属全额拨款事业单位。学校总编制29名，其中：全额事业编制29名。现有在职人员实有总数37人，其中：全额事业37名。无另经人社局核定的编外人员。
（二）设小学教学班11个，幼儿教学班4个。主要从事小学学历教育、幼儿教育及相关社会服务。
二、收支预算情况说明
绵竹市绵远学校2023年部门预算收入总数为611.33万元其中：基本收入预算584.05万元，项目收入预算27.28万元。较2022年部门预算收入总数541.91万元增加69.42万元，增加11.89%。2023年部门预算支出总数为611.33万元，其中：人员支出567.07万元，日常公用支出16.98万元，项目支出27.28万元。较2022年部门预算支出总数541.91万元增加69.42万元，11.89%。主要原因是：2023年教育投入增大。
（一）收入预算情况
绵竹市绵远学校2023年收入预算611.33万元，其中：上年结转收入0元；一般公共预算拨款收入611.33万元，占100%；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵竹市绵远学校2023年支出预算611.33万元，其中：基本支出584.05万元，占95.54%；项目支出27.28万元，占4.46%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市绵远学校2023年财政拨款收支总预算611.33万元，比2022年财政拨款收支总预算增加69.42万元，主要原因是：2023年教育投入增大。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入611.33万元；支出包括：教育支出414.4万元、社会保障和就业支出94.45万元、卫生健康支出47.68万元、住房保障支出54.79万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市绵远学校2023年一般公共预算当年拨款611.33万元，比2022年预算数增加69.42万元。主要原因是：2023年教育投入增大。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出414.4万元，占67.79%；社会保障和就业支出94.45万元，占15.45%；卫生健康支出47.68万元占7.8%；住房保障支出54.79万，占8.96%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（205类）（02款）（01、02项）:2023年预算数为414.4万元，主要用于：工资性支出、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出等。
2.社会保障和就业（208类）（05、99款）（02、05、06、99项）:2023年预算数为94.45万元，主要用于：退休人员体检经费、机关事业单位养老保险缴费、及其它社会保障缴费等。
3.卫生与健康支出（210类）（11款）（02项）:2023年预算数为47.68万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费等。
4.住房保障支出（221类）（02款）（01项）:2023年预算数为54.79万元，主要用于：职工住房保障缴费等。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市绵远学校2023年一般公共预算基本支出584.05万元，其中：
人员经费567.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费16.98万元，主要包括：办公费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市绵远学校2023年无“三公”经费财政拨款预算支出安排。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市绵远学校2023年无政府性基金预算支出安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市绵远学校2023年无国有资本经营预算支出安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市绵远学校2023年无机关运行经费预算支出安排。
（二）政府采购情况
绵竹市绵远学校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
绵竹市绵远学校2023年无大型设备及大型设备购置安排。
（四）绩效目标设置情况
绵竹市绵远学校2023年绩效目标主要是幼儿保教费用，主要用于幼儿园运转及相关社会服务。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
4.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
5.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
6．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
