目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市教育局
2023年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
1.贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2.组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3.落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4.负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5.会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7.代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8.按照本部门权责清单履行相关职责。
9.完成市委和市政府交办的其他任务。
10.职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（二）2023年重点工作任务介绍。
1.多点发力，助推教育发展高位均衡
（1）推进义务教育布局调整，推动《绵竹市基础教育学校布局和建设“十四五”规划》《绵竹市基础教育学校布局调整实施方案（2021-2025年）》落实，促进城乡教育资源均衡发展。
（2）强化教师队伍素质提升，加强对教师的思想政治教育和师德师风建设工作；招引教育专家和知名教师，实施名师梯次培养工程，强化激励保障，着力培养高素质高水平教师队伍。
（3）加强成德同城教育交流，推进与四川师范大学、西华师范大学的战略合作，发挥高校优势，在教学、科研、师资培训、教师互聘等方面深度融合，为绵竹教育高质量、高品质发展提供智力人力支撑。
2.固基培优，开展教育教学提质攻坚
（1）在全市范围内按照“横向组团，纵向联盟”的方式深入推进集团化办学，引导5个小学教育集团良好运行，完成初中教育集团组建。开展公办初中提质强校行动，推进义务教育优质发展共同体领航校创建。
(2)深化高考综合改革，实施绵竹中学、南轩中学发展提升工程。绵竹中学聚焦“坚实根基，力保本科升学率达90%以上；壮大高原，争创一本升学率60%的突破；培育高峰，实现“清北”瓶颈期突破”总体目标，重新树立名校品牌和社会口碑。南轩中学加强教师培养，强化教研组建设，持续推进课堂教学改革，继续实施办学条件改善工程，打造“仁雅”校园文化，践行南轩精神，力争将学校建设成为省内知名特色高中。
(3)推进四川省职业教育“三名工程”建设。市职业中专学校紧密贴合德阳“中国重装基地”和绵竹市旅游百亿产业发展定位，以旅游服务与管理（绵竹年画方向）、数控技术应用名专业和智能制造产教融合名实训基地建设为抓手，推动学校总体办学实力达到四川一流、西部有一定影响力的“名”中职学校。
3.强力推进，筑牢教育办学硬件保障
（1）推进学前教育建设项目，为我市普惠性学前教育资源供给提供基础保障。一是加快推进紫岩幼儿园建设，确保2023年顺利投入使用。二是按计划分三期落实学前教育5个建设项目（玉马、城北、城南、孝德分园、新市分园）。
（2）落实紫岩小学和川师绵竹附小扩容计划，补齐老城区学校发展“短板”。
（3）积极筹建城东中小学，增加城东新区学位，回应市民关切。
（4）完成初中英语听说能力测试考室建设和高考听力系统完善，全力护航中高考。
（5）推进两类高中强基工程项目，以应对高考综合改革带来的改变和挑战。
（6）加快职中酿酒工艺与技术专业实训基地建设，助推职业教育立足地方优势产业，服务我市“五个走在前列”战略愿景能力提升。
（7）完善5G智慧教育盒子和智慧食堂AI监管平台建设，为构建智慧校园提供保障。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市教育局2023年收支总预算15751.52万元,比2022年收支预算总数增加1526.12万元，主要原因是增加项目资金。
（一）收入预算情况
绵竹市教育局2023年收入预算15751.52万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入15691.52万元，占99.62%；事业收入60.00万元，占0.38%。
（二）支出预算情况
绵竹市教育局2023年支出预算15751.52万元，其中：基本支出452.67万元，占2.87%；项目支出15298.85万元，占97.13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2023年财政拨款收支总预算15751.52万元，比2022年财政拨款收支总预算增加1526.12万元，主要是因为增加项目资金。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入15691.52万元、事业收入60.00万元；支出包括：教育支出15633.37万元、社会保障和就业支出63.98万元、卫生健康支出21.60万元、住房保障支出32.57万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2023年一般公共预算当年拨款15691.52万元，比2022年预算数增加1526.12万元。主要原因是增加项目资金。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出15573.37万元，占99.25%；社会保障和就业支出63.98万元，占0.41%；卫生健康支出21.60万元，占0.14%；住房保障支出32.57万元，占0.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2023年预算数为15573.37万元，主要用于:行政运行334.52万元、一般行政管理事务128.90万元、学前教育898.28万元、小学教育1196.07万元、初中教育1254.11万元、高中教育870.77万元、其他普通教育支出9281.72万元、特殊学校教育20.00万元、其他教育费附加安排的支出1589.00万元。
2.社会保障和就业2023年预算数为63.98万元，主要用于：行政单位离退休3.20万元、事业单位离退休0.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出39.55万元、机关事业单位职业年金缴费支出19.77万元、其他社会保障和就业支出0.88万元。
3.卫生健康支出2023年预算数为21.60万元，主要用于: 行政单位医疗8.70万元、事业单位医疗2.92万元、公务员医疗补助3.62万元、其他行政事业单位医疗支出6.36万元。
4.住房保障支出2023年预算数为32.57万元，主要用于：住房公积金32.57万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育局2023年一般公共预算基本支出452.67万元，其中：
人员经费398.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、住房公积金、医疗费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、公务员医补助缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、奖金、绩效工资、其他工资福利支出、医疗费补助、生活补助、奖励金。
公用经费54.04万元，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市教育局2023年“三公”经费财政拨款预算数1.60万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.60万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费较2023年预算与2022年预算持平。2023年公务接待费计划用于接待来访。
（三）公务用车购置及运行维护费较2023年预算与2022年预算持平。主要原因是无公务用车购置及运行维修费。
2023年安排公务用车购置经费0万元。
2023年安排公务用车运行维护费0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教育局2023年使用政府性基金预算拨款安排0万元，与2022年预算持平。主要原因是2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教育局2023年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，与2022年预算数持平，主要原因是2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市教育局机关运行经费支出54.04万元，比2022年预算减少0.11万元，下降0.2%，主要原因是机关在编人员减少。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市教育局无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市教育局共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年单位预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元 。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1. 绵竹中学机器人项目18万元，用于培养学生素质能力。
2. 南轩中学女子曲棍球经费18万元，保障女子曲棍球项目正常开展，提高女子曲棍球水平，为国增光。
3. 高中军训费20万元，保障高中军训。
4. 珠心算10万元，保障珠心算教育的顺利开展。
5. 阳光体育运动系列项目70万元，用于四川省普通中小学体育艺术教育五年行动计划，体育联盟的有效开展，提高学生体育教育的多样性、趣味性、提升绵竹体育教育知名度。
6. “大手牵小手”活动经费140万元，为“5.12”特大地震再生育子女、留守儿童开展辅导、素质教育等活动经费。
7. 中考英语听力测试考场及训练场资金342.63万元，根据《德阳市中考英语听说能力测试工作方案》的通知，建设6个考场、6所学校训练场，购买管理平台及训练和模拟软件。
8. 中小学心理健康辅导经费10万元，根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》，引进专业心理咨询服务机构，培养学校专业心理教师。促进师生心理素质健康发展。
9. 教育城域网光纤线路租赁费85.82万元，用于保障教育城域网光纤租赁、使用、维护费用,光纤网络正常运行。
10. 校方责任险20.67万元，为学校学生安全提供安全保障，减轻学校安全负担。
11. 乡村少年宫60万元，开展学生素质教育、特长展示。
12. 红领巾公交经费112.84万元，保证学生上学、放学安全、及时，为家长解决后顾之忧，惠及千家万户。
13. 紫岩幼儿园建设500万元，用于紫岩幼儿园建设工程。
14. 学校教室安装护眼灯181.05万元，用于改造学校照明环境安装预防近视眼灯。
15. 教育督导经费3万元，用于开展教育督导工作。
16. 未成年人思想道德系列活动5万元，建立健全未成年人思想道德教育机制，开展全市性丰富多彩的德育序列教育活动，补充完善全市关心下一代工作体系。
17. 学生综合素质提升工程活动20万元，用于中小学生综合素质全面提高，涉及全纳教育、科技创新、中小学生艺术节活动、卫生保健、阳光体育活动。
18. 教师节六一节会议费10.5万元，用于教师节、六一慰问,体现政府对学校教师\幼儿的关心关爱。
19. 语委经费2万元，提升语言文字工作,语言文字规范化管理。
21. 考务经费45万元，用于保障高考、中考、成考、自考顺利进行。
22. 教师招聘工作经费17万元，保障教师招聘工作顺利进行。
23. 特殊困难儿童周末、寒暑假托管服务费300万元，用于地震再生育子女、特殊儿童周末、寒暑假托管服务费。
24. 留守儿童补助3万元，解决学校留守儿童之家的相关经费,确保留守儿童关爱的顺利开展过。
25. 退养民师生活经费66.58万元，用于保障退养民师生活。
26. 四川师范大学附属绵竹小学校经费802.56万元，用于保障川师附属绵竹小学校的正常运转。
27. 退养民师生活补助14.93万元，用于提高退养民师生活待遇。
28. 名师工作坊、校长工作室9万元，充分发挥名校长、名师示范引领作用。
29. 公共卫生特别服务岗人员经费13.87万元，用于学校卫生健康保障。
30. 南轩中学高中资金缺口经费421.02万元，保障南轩中学的正常运转，为绵竹高中保驾护航。
31. 绵竹中学高中资金缺口经费410.88万元，保障绵竹中学正常运转，为绵竹高中教育保驾护航。
32. 师培高联课改经费25万元，用于提升高中办学积极性、加强高中课改建设。
33. 特殊学校学生劳动职业技能教育与培训费20万元，用于保障特殊教育学生劳动技能培训及特教教师师资培训、管理。
34. 特岗教师工资补贴819.57万元，用于保障西部特岗计划教师待遇水平不低于当地在编教师水平。
35. 校园安保经费831.6万元，为学校提供配备校园安保人员,建立安防保卫系统,加强了校园及周边安全,为学生提供平安的学习成长环境。
36. 培训费110万元，提升教师素质、技能。
37. 减免信息费229.84万元，对义务教育阶段学生减免信息费，降低学生入学负担，民生惠民工程。
38. 教育教学质量奖5262.08万元，用于提高全体教师待遇。
39. 在编在职教师工作绩效1973.28万元，用于在编在职教师工作绩效考核。
40. 减免义务教育社会活动实践费55.34万元，用于对义务教育阶段学生减免义务教育社会活动实践经费，降低学生就学负担，民生惠民。
41. 校企自收自支人员工资经费325.05万元，用于保障教育系统校企自收自支人员生活待遇。
42. 免副本费50万元，减免义务教育学生副本费，减少义务教育学生入学负担，民生惠民。
43. 普惠性民办幼儿园补助资金51.35万元，改善普惠性民办幼儿园办学条件。
44. 城东（第四）幼儿园PPP项目政府可行性缺口补助471.88万元，用于补充PPP项目可行性正常运转及投入回报。
45. 义务教育免住校费274.76万元，对义务教育阶段学生免除住校费，降低义务教育住校生负担，民生惠民。
46. 四川师范大学附属绵竹初级中学经费899.35万元，用于保障川师附属绵竹小学校的正常运转。
47. 中考质量奖80万元，用于提升公办初中教育教学质量，提高初中教师积极性。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
