目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市广济学校2023年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
绵竹市广济学校是由绵竹市教育局主办的一所义务教育阶段公办学校，学校座落在绵竹市广济镇，学校占地面积27880.52平方米。绵竹市广济学校对适龄小学生进行义务教育小学段学历教育，对适龄幼儿进行学前教育，并辅助政府及上级部门对社会进行教育法律法规的宣传和其他与学校相关的社会性工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市广济学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入1065.96万元；支出包括：教育支出732.45万元，社会保障和就业支出160.3万元，卫生健康支出80.61万元，住房保障支出92.6万元。绵竹市广济学校2023年收支总预算1065.96万元,比2022年收支预算总数减少19.79万元，主要原因是教师和学生自然减员数增多。
（一）收入预算情况
绵竹市广济学校2023年收入预算1065.96万元，其中：一般公共预算拨款收入1065.96万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市广济学校2023年支出预算1065.96万元，其中：基本支出1008.87万元，占94.64%；项目支出57.09万元，占5.36%。三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市广济学校2023年财政拨款收支总预算1065.96万元，比2022年财政拨款收支总预算减少19.79万元，主要原因是教师和学生自然减员数增多。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1065.96万元；支出包括：教育支出732.45万元、社会保障和就业支出160.3万元、医疗卫生健康支出80.61万元、住房保障支出92.6万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市广济学校2023年一般公共预算当年拨款1065.96万元，比2022年预算数减少19.79万元。主要原因是：教师和学生自然减员数增多。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出732.45万元，占68.71%；社会保障和就业支出160.3万元，占15.04%；医疗卫生支出80.61万元，占7.56%；住房保障支出92.6万元，占8.69%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出2050201（学前教育支出）:2023年预算数为69.04万元，主要用于：学校附属幼儿园的学前教育支出。2050202（小学教育支出）:2023年预算数为663.41万元，主要用于小学教育事业支出。
2. 社会保障和就业2080505（机关事业单位基本养老保险缴费支出）:2023年预算数为98.11万元，主要用于：职工养老保险缴费支出。2080506（机关事业单位职业年金缴费支出）：2023年预算数为49.05万元，主要用于：职工职业年金缴费支出。2089999（其他社会保障和就业支出）：2023年预算数为6.13万元，主要用于职工其他社会保障和就业支出,2080502（事业单位离退休支出）：2023年预算数为7.01万元，主要用于退休人员门诊补助及体检支出。
3. 医疗卫生与计划生育2101102（事业单位医疗）:2023年预算数为44.15万元，主要用于职工医疗保险缴费支出,2101199（其他行政事业单位医疗支出）：2023年预算数为36.47万元，主要用于公务员门诊补助。
4.住房保障支出2210221（住房公积金）：2023年预算数为92.6万元，主要用于职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市广济学校2023年一般公共预算基本支出1008.87万元，其中：
人员经费978.04万元，主要包括：基本工资388.48万元、津贴补贴26.49万元、绩效工资198.21万元、机关事业单位基本养老保险缴费98.11万元、职业年金缴费49.05万元、职工基本医疗保险缴费44.15万元、医疗费23万元、住房公积金92.6万元、其他社会保障缴费6.13万元、医疗费补助24.15万元、生活补助27.62万元、奖励金0.05万元。
公用经费30.83万元，主要包括：办公费2万元、电费1.5万元、维修（护）费3.17万元、培训费3.5万元、福利费9.71万元、水费1.5万元、专用材料费2.95万元、劳务费1.5万元、物业管理费3.5万元、印刷费1.5万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市广济学校2023年未预算“三公”经费。
（一）因公出国（境）经费安排
无
（二）公务接待费预算安排情况。
无
（三）公务用车购置及运行维护费预算安排情况。
无
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市广济学校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出预算。
八、国有资本经营预算支出情况说明
无
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无
（二）政府采购情况
无
（三）国有资产占有使用情况
无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市广济学校按要求编制了57.09万元的项目绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期该项目支出基本能满足本年幼儿园临聘教师的人员经费支出，为幼儿园进一步发展打下牢实的基础。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
