目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市顶新小学
2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据国家法律法规和教育主管部门相关规定,保障适龄儿童接受义务教育的权利,履行基础教育相关义务.
（二）2023年重点工作
提高教育教学水平;推进教师送教上门服务，加强随班就读，提高特殊儿童适应社会的能力;巩固国家义务教育均衡发展成果;提升队伍整体素质.
二、 收支预算情况说明
2023年绵竹市顶新小学收入预算总额为582.13万元，其中：当年财政拨款收入582.13万元。相应安排支出预算582.13万元，其中：工资福利支出548.81万元；日常公用支出11.63万元；对个人和家庭的补助支出7.5万元；项目支出14.19万元。与2021年预算相比，预算收、支总计各增加54.43万元，增加10.31%。
（一）收入预算情况
绵竹市顶新小学2023年收入预算582.13万元，其中一般公共预算拨款收入582.13万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市顶新小学2023年支出预算582.13万元，其中：基本支出567.94万元，占97.56%；项目支出14.19万元，占2.44%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市顶新小学2023年财政拨款收支总预算582.13万元。比2021年财政拨款收支总额预算增加54.43万元，增加的原因为人员增加 。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入582.13万元。
支出包括：基本工资支出222.21万元；津贴补贴15.43万元；绩效工资115.77万元；基本养老保险缴费56.55万元；职业年金28.27万元；医疗保险缴费25.45万元；其他社会保障缴费3.53万元；住房公积金53.5万元；医疗费13.29万元；办公费2.85万元；电费0.22万元；差旅费0.60万元；会议费1.20万元；培训费0.60万元；接待费0.6万元；劳务费14.19万元；福利费5.56万元；生活补助3.00万元；独生子女0.04万元；医疗费补助19.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市顶新小学2023年一般公共预算当年拨款582.13万元，比2022年预算数增加54.43万元，增加的原因为人员增加 。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、基本工资支出222.21万元，占38.17%，津贴补贴15.43万元，占2.65%，绩效工资115.77万元，占19.89%，基本养老保险缴费56.55万元，占9.71%，职业年金28.27万元，占4.86%，医疗保险缴费25.45万元，占4.37%，其他社会保障缴费3.53万元，占0.6%，住房公积金53.5万，占9.19%，医疗费13.29万元，占2.28%。
2、办公费2.85万元，占0.4%，电费0.22万元，占0.04%，差旅费0.6万元，占0.01%，会议费1.20万元，占0.2%，培训费0.6万元，占0.01%，接待费0.6万元，占0.01%，劳务费14.19万元，占2.43%，福利费5.56万，占0.95%。
3、生活补助3.00万元，占0.05%，独生子女0.04万元，0.01%，医疗费补助19.27万元，占3.31%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育2050201预算数为15.39万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出。
2、教育2050202预算数为368.35万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助。
3.2080505预算数为56.55万元，主要用于养老保险缴费；2080506预算为28.27万元，主要用于职业年金缴费；2080502预算为3.00万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2089999预算为3.53万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
4.2101102预算数为25.45万元，主要用于事业单位医疗。
5、2210201预算数为53.5万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市顶新小学2023年一般公共预算基本支出582.13万元，其中：
人员经费556.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。
公用经费25.82万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。
公务接待费较2023年预算相等。主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于外来单位来我校办理相关交流事宜等。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2023年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市顶新小学2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2023年度，绵竹市顶新小学政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市顶新小学共有车辆0辆。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年绵竹市顶新小学通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款14.19万元。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育205（类）02（款）02（项）：指小学教育。
4.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费。
5.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金。
6、行政事业单位医疗210类11款02项：指事业单位医疗。
7、行政事业单位医疗210类11款99项：指其他行政事业单位医疗。
8、住房保障221类02款01项：指住房公积金。
9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
19.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：
绵竹市绵竹市顶新小学2023年部门预算公开表.xlsx