目录
第一部分 绵竹市广济镇人民政府概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市广济镇人民政府2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市广济镇人民政府2023年
部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市广济镇人民政府主要职能
贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。
强化基层治理。负责辖区社会治理，指导村（居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与村（居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（二） 绵竹市广济镇人民政府2023年重点工作任务介绍。
1.聚焦党建引领，夯实基础释放改革活力
一是加强基层组织建设。做好镇村干部的教育培训工作，培养一支政治素质高、专业能力强、勇于担当作为的服务群众队伍，精准打通服务型政府“最后一公里”。二是发展壮大集体经济。因地制宜通过盘活资源资产、山区与坝区村（社区）抱团发展、用好项目资金等方式持续发展壮大村级组织集体经济；加快推进粮猪种养循环现代农业产业园区“两基地一中心一环线”项目。三是坚持法治政府建设。强化政治引领，深入推进党风廉政建设，严格落实“三重一大”决策制度，不断加强镇村干部选拔任用、年度考核、评先评优等工作，保障各项工作顺利开展。
2.聚焦特色精品，厚植创新发展新鲜动能
一是以特色为引领打造农业经济增长点。大力推进高标准农田灾损项目、场镇风貌改造项目、竹产业基地建设项目、地质灾害治理等项目建设实施，积极包装、争取国家储备林、专项债券建设项目并推动落实，全面激发农业农村发展活力，谋划打造“一村一品”，持续发展壮大村级集体经济，丰富乡村经济业态。二是以沿山为核心打造农旅融合示范区。以谋划特色文旅项目为突破口，依托“中国熊猫谷”、“中国玫瑰谷”建设和毗邻什邡网红旅游资源优势，蹭流量、吸热量，结合自然保护区、地灾治理、森林防灭火等工程项目，进一步完善旅游基础设施，重点发展以种养循环、绿色蔬菜、有机水果、民宿旅游等为主的特色产业，通过发展特色产业和农旅融合项目，继续推进民宿旅游提档升级，持续丰富沉浸式、体验式、互动式旅游业态，做实农旅深度融合。三是以转型为抓手打造升级跨越新速度。以打造绵竹中高端建材基地为目标，依托现有工业企业，引导企业加强技术改造和产业转型，淘汰落后产能，引进落地一批高科技环保企业和项目，实现工业强镇。
3.聚焦便利便民，守好防线凝聚发展力量
一是更高质量抓好疫情防控。杜绝麻痹思想、厌战情绪、侥幸心理、松劲心态，时刻绷紧疫情防控这根弦，不断健全落实外防输入、内防反弹各项措施，做到依法防控、科学防控、精准防控。落实监测预警机制，加强社区网格化管理，强化预案演练，做好物资储备，加大培训力度，提升应急处置水平，持续推进疫苗接种。二是更高质量抓好民生保障。实施社会救助、防灾减灾、社会福利、公益慈善“四大体系”建设，加大老年人、农民工、残疾人、退役军人等各群体保障力度，让困难群众得到关爱和温暖。积极引导大学生返乡创业就业。开展全民参保行动，加强残疾人、特困供养人员等困难群体生活保障。三是更高质量抓好社会事业。推动教育、卫生、文化、体育等事业全面发展，更好满足群众对美好生活的需求。强化集镇管理，加大对违法行为的整治力度。推进实施卫生院改造提升工程，优化村级卫生站服务职能，实施公共医疗卫生全覆盖。优化社工站服务功能，增强儿童服务、老年服务、社区志愿服务能力，提升民政工作社会化、专业化水平。
4.聚焦共建共享，推动创建提升治理水平
一是因地制宜抓好示范创建。以“全国文明村镇”、“国家级百县千乡示范村”创建为抓手，进一步提升广济形象，打造基层治理服务品牌，整合社会资源和基层民政力量，共同助力提高广济基层治理水平，满足群众多元化需求。二是全力以赴抓好安全稳定。时刻绷紧安全生产这根弦，围绕防汛地灾、森林防灭火、企业生产、燃气配送、食品药品、道路交通等重点领域，深入开展全覆盖、无死角、全链条的常态化排查整治，加强防灾、减灾、救灾知识宣传力度，提升人民群众的防范意识，并加强应急值班值守，坚决遏制各类安全事故发生，全力保障人民群众生命和财产安全。规范信访秩序，完善人民调解工作，着力解决信访难题，最大限度把矛盾化解在基层。落实“平安民生”各项举措，保障社会面平稳有序。三是多管齐下抓好基层治理。深入开展普法教育，举办法律宣传活动，邀请法律人士和人大代表到现场提供法律咨询服务，提高群众法律意识。完善人民调解工作，把问题解决在基层；完善村民自治模式，重视村规民约的作用，完善“乡贤回乡·建言家乡”制度，使广济民风更淳朴、邻里更和谐、治理更有效、乡风更文明。
二、部门预算单位构成
绵竹市广济镇人民政府属于一级预算单位，无下属单位，其中行政编制35人，工勤编制2人，事业编制28人，镇政府设置有便民服务中心、乡村振兴服务中心、农业服务中心、精神文明工作中心4个事业机构。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市广济镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出。绵竹市广济镇人民政府2023年收支总预算1678.82万元，比2022年收支预算总数增加276.43万元，主要是因为养老保险支出增加、新编退休人员生活补助。
（一）收入预算情况
绵竹市广济镇人民政府2023年收入预算总额为1678.82万元，其中：一般公共预算拨款收入1678.82万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市广济镇人民政府2023年安排支出预算1678.82万元，其中：基本支出1354.71万元，占80.69%；项目支出324.11万元，占19.31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市广济镇人民政府2023年财政拨款收支总预算1678.82万元，比2022年财政拨款收支总预算增加276.43万元，主要是因为养老保险支出增加、新编退休人员生活补助等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1678.82万元；支出包括：一般公共服务支出756.09万元、公共安全支出51.72万元、社会保障和就业支出134.40万元、卫生健康支出39.52万元、城乡社区支出127.37万元、农林水支出481.66万元、交通运输支出13.56万元、住房保障支出74.50万元。。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市广济镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1678.82万元，比2022年预算数增加276.43万元。主要原因是：养老保险支出增加、新编退休人员生活补助等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出756.09万元，占45.04%；公共安全支出51.72万元，占3.08%；社会保障和就业支出134.40万元，占8.01%；卫生健康支出39.52万元，占2.35%；城乡社区支出127.37万元，7.58%；农林水支出481.66万元，占28.69%；交通运输支出13.56万元，占0.81%；住房保障支出74.50万元，占4.44%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:2023年预算数为3.13万元，主要用于：会议费及其他人大开支。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2023年预算数为558.18万元，主要用于：办公费、水电费、工资等机关日常支出。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2023年预算数为112.50万元，主要用于：聘用人员劳务费、食堂、工会等机关运转支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为33.54万元，主要用于：便民服务中心人员支出。
5.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:2023年预算数为24.13万元，主要用于：妇联、团委、党建等支出。
6.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）:2023年预算数为24.10万元，主要用于：精神文明实践中心的日常运转。
7.一般公共服务（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）:2023年预算数为0.52万元，主要用于：退休人员活动经费。
8.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:2023年预算数为51.72万元，主要用于：派出所、治安联防等开支。
9.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:2023年预算数为1万元，主要用于：劳动保障所工作经费。
10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2023年预算数为1.69万元，主要用于：退休公务员和工勤人员的生活补助及体检费。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2023年预算数为1.58万元，主要用于：退休事业人员的生活补助及体检费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2023年预算数为85.38万元，主要用于：缴纳养老保险。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2023年预算数为42.69万元，主要用于：缴纳职业年金。
14.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2023年预算数为2.06万元，主要用于：缴纳工伤失业保险。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2023年预算数为16.96万元，主要用于：缴纳公务员医疗保险。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2023年预算数为7.70万元，主要用于：缴纳事业人员医疗保险。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）:2023年预算数为7.07万元，主要用于：缴纳公务员医疗补助。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）:2023年预算数为7.79万元，主要用于：缴纳补充医疗保险。
19.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2023年预算数为85.22万元，主要用于：场镇维修维护、社区干部生活补助。
20.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2023年预算数为42.15万元，主要用于：垃圾清运等支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2023年预算数为110.36万元，主要用于：农业中心、乡村振兴服务中心人员开支。
22.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2023年预算数为5.18万元，主要用于：监委会开支。
23.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2023年预算数为356.18万元，主要用于：村干部生活补助、村社区日常开支等。
24.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:2023年预算数为9.94万元，主要用于：新和村15组土地租金费。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2023年预算数为9.48万元，主要用于：农村交通安全管理。
26.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2023年预算数为4.08万元，主要用于：农村交管员和劝导员相关经费。
27.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:2023年预算数为5.8万元，主要用于：公租房维修。
28.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2023年预算数为68.70万元，主要用于：缴纳住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市广济镇人民政府 2023年一般公共预算基本支出1354.71万元，其中：
人员经费1222.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、基本职工医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、生活补助、医疗费补助。
公用经费132.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市广济镇人民政府2023年“三公”经费财政拨款预算数9.23万元，其中：公务接待费0.23万元，公务用车购置及运行维护费9万元。
（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。主要原因是无人员出国。
（二）公务接待费与2022年预算持平。主要原因是接待活动与上年相当。
2023年公务接待费计划用于公共事务的接待等。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。主要原因是未新增和报废车辆。
2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。
2023年安排公务用车运行维护费9万元，用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障日常机关办事等工作开展。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市广济镇人民政府2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市广济镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市广济镇人民政府机关运行经费支出132.20万元，比2022年预算减少3.63万元，下降2.67%。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市广济镇人民政府安排政府采购预算6.60万元，主要用于购置机关办公电脑、打印设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市广济镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元，安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市广济镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
3.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）:指除基本支出、立法支出、监督支出等其他人大事务支出。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
5.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
6.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
7.一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）:指除工会补助等其他用于群众团体事务方面的支出。
8.一般公共服务（类）宣传事务（款）事业运行（项）: 指单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
9.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）:指除信息化建设、执法办案等其他用于公安方面的支出。
10.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）:指除综合性管事务支出等其他人力资源和社会保障管理事务支出。
11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:指事业单位开支的离退休经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）: 指机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）: 指除临时救助、特困人员供养等其他社会保障和就业支出。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
18.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:指除城市管理综合行政执法、加强城市市容和环境卫生管理支出等以外的其他城乡社区管理事务支出。
19.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:指城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。
20.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:指用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
21.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:指除单位基本支出、病虫害控制等以外的其他农业农村支出。
22.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:指各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
23.农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）:指除事业运行、农村道路建设等以外的其他农林水支出。
24.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:指公路养护支出。
25.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:指公路和运输安全支出。
26.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:指用于新建、改建、购买、租赁、维护、和管理公告租赁住房支出。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
28.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
29.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
30.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
31.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。