目录
第一部分 单位概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 单位2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
绵竹市教育局
2023年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（二）2023年重点工作
一、多点发力，助推教育发展高位均衡
（一）推进义务教育布局调整，推动《绵竹市基础教育学校布局和建设“十四五”规划》《绵竹市基础教育学校布局调整实施方案（2021-2025年）》落实，促进城乡教育资源均衡发展。
（二）强化教师队伍素质提升，加强对教师的思想政治教育和师德师风建设工作；招引教育专家和知名教师，实施名师梯次培养工程，强化激励保障，着力培养高素质高水平教师队伍。
（三）加强成德同城教育交流，推进与四川师范大学、西华师范大学的战略合作，发挥高校优势，在教学、科研、师资培训、教师互聘等方面深度融合，为绵竹教育高质量、高品质发展提供智力人力支撑。
二、固基培优，开展教育教学提质攻坚
（一）在全市范围内按照“横向组团，纵向联盟”的方式深入推进集团化办学，引导5个小学教育集团良好运行，完成初中教育集团组建。开展公办初中提质强校行动，推进义务教育优质发展共同体领航校创建。
(二)深化高考综合改革，实施绵竹中学、南轩中学发展提升工程。绵竹中学聚焦“坚实根基，力保本科升学率达90%以上；壮大高原，争创一本升学率60%的突破；培育高峰，实现“清北”瓶颈期突破”总体目标，重新树立名校品牌和社会口碑。南轩中学加强教师培养，强化教研组建设，持续推进课堂教学改革，继续实施办学条件改善工程，打造“仁雅”校园文化，践行南轩精神，力争将学校建设成为省内知名特色高中。
(三)推进四川省职业教育“三名工程”建设。市职业中专学校紧密贴合德阳“中国重装基地”和绵竹市旅游百亿产业发展定位，以旅游服务与管理（绵竹年画方向）、数控技术应用名专业和智能制造产教融合名实训基地建设为抓手，推动学校总体办学实力达到四川一流、西部有一定影响力的“名”中职学校。
三、强力推进，筑牢教育办学硬件保障
（一）推进学前教育建设项目，为我市普惠性学前教育资源供给提供基础保障。一是加快推进紫岩幼儿园建设，确保2023年顺利投入使用。二是按计划分三期落实学前教育5个建设项目（玉马、城北、城南、孝德分园、新市分园）。
（二）落实紫岩小学和川师绵竹附小扩容计划，补齐老城区学校发展“短板”。
（三）积极筹建城东中小学，增加城东新区学位，回应市民关切。
（四）完成初中英语听说能力测试考室建设和高考听力系统完善，全力护航中高考。
（五）推进两类高中强基工程项目，以应对高考综合改革带来的改变和挑战。
（六）加快职中酿酒工艺与技术专业实训基地建设，助推职业教育立足地方优势产业，服务我市“五个走在前列”战略愿景能力提升。
（七）完善5G智慧教育盒子和智慧食堂AI监管平台建设，为构建智慧校园提供保障。
二、部门预算单位构成
绵竹市教育局共有二级预算单位46个。其中:行政单位 1个（局机关包含非独立预算单位绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心），其他全额拨款事业单位3个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心），各类学校42个。主要包括：
1. 绵竹市教育局（本级）
2. 绵竹市教师培训中心
3. 绵竹市教育信息与装备中心
4. 绵竹市学生资助管理中心
5. 绵竹市示范幼儿园
6. 绵竹市第二示范幼儿园
7. 绵竹市第三示范幼儿园
8. 绵竹市城东（第四）幼儿园
9. 四川省绵竹中学
10. 绵竹市南轩中学
11. 四川省绵竹市职业中专学校
12. 绵竹市侨爱道行中学
13. 绵竹市绵竹中学初中部
14. 绵竹市富新初级中学
15. 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学
16. 绵竹市土门初级中学校
17. 绵竹市孝德中学
18. 四川师范大学附属绵竹初级中学
19. 绵竹市紫岩小学校
20. 绵竹市大西街小学
21. 绵竹市天河小学
22. 绵竹市春溢小学
23. 绵竹市南轩小学
24. 四川师范大学绵竹附属小学校
25. 绵竹市特殊教育学校
26. 绵竹市遵道学校
27. 绵竹市九龙学校
28. 绵竹市兴隆学校
29. 绵竹市汉旺学校
30. 绵竹市中新友谊小学
31. 绵竹市拱星学校
32. 绵竹市清平学校
33. 绵竹市土门学校
34. 绵竹市广济学校
35. 绵竹市玉泉学校
36. 绵竹市板桥学校
37. 绵竹市清道学校
38. 绵竹市新市学校
39. 绵竹市孝德学校
40. 绵竹市齐福学校
41. 绵竹市观鱼学校
42. 绵竹市富新学校
43. 绵竹市顶新小学
44. 绵竹市齐天学校
45. 绵竹市什地学校
46. 绵竹市绵远学校
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。教育局2023年收支总预算62784.31万元，比2022年收支预算总数增加5819.63万元，主要是因为正常增资、工资调标、社保及公积金基数调整、公务员医疗补助、保教费调标、项目资金增加等原因。
（一）收入预算情况
2023年收入预算总额为62784.31元，其中：一般公共预算拨款收入61625.92万元，占98.15%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元占0%,事业收入1158.39万元.占1.85%,。
（二）支出预算情况
相应安排支出预算62784.31万元，其中：基本支出43977.01万元，占70.04%，项目支出18807.3万元。占29.96%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育局2023年财政拨款收支总预算61625.92万元。比2022年财政拨款收支总额预算增加5727.09万元，主要是因为正常增资、工资调标、社保及公积金基数调整、公务员医疗补助、保教费调标、项目资金增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入61625.92万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括：教育支出47470.95万元、社会保障和就业支6914.73万元、医疗卫生和计划生育支出3248.52万元、住房保障支出3991.72万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育局2023年一般公共预算当年拨款61625.92万元，比2022年预算数增加5727.09万元，主要原因是正常增资、工资调标、社保及公积金基数调整、公务员医疗补助、保教费调标、项目资金增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出47470.95万元，占77.03%；社会保障和就业支出6914.73万元，占11.22%；医疗卫生和计划生育支出3248.52万元，占5.27%；住房保障支出3991.72万元，占6.48%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出：2023年预算数为47470.95万元，其中：行政运行334.52万元、一般行政管理事务128.9万元、学前教育4453.96万元、小学教育16057.82万元、初中教育8444.65万元、高中教育5070.32万元、高等教育2.4万元、其他普通教育支出9281.71万元、职业教育1060.34万元、特殊教育206.44万元、教师进修511.38万元、其他教育费附加安排支出1589万元、其他教育支出329.51万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出主要包括：教育教学质量奖、教育系统特岗工资、校园安保经费、城域网光纤租赁、红领巾公交、各类助学金及免学费配套资金、再生育子女免费、学生素质提升、未成年人思想道德建设经费、名师及名校长工作室经费、乡村少年宫经费、四幼（PPP项目）可行性政府缺口补助、义务教育住校费转移、免信息费、学生社会活动实践费、高中资金缺口补助、川师绵竹附中、附小相关经费、特殊困难儿童周末、寒暑假托管服务费、学校教室安装护眼灯、中考英语听说能力测试考点与训练场建设、紫岩幼儿园建设资金、幼儿园保教费支出等。
2、社会保障和就业支出：2023年预算数为6914.73万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4388.82万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出2092.75万元，主要用于机关及下属事业单位年金缴费支出； 行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、其他行政事业单位养老支出169.19万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员体检费、补充医疗保险等；其他社会保障和就业支出263.97万元，主要用于机关及下属事业单位工伤、失业保险。
3、卫生健康支出：2023年预算数为3248.52万元，其中：行政单位医疗8.7万元，事业单位医疗1929.6万元，主要用于行政机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育支出；其他行政事业单位医疗支出1310.22万元，主要用于缴纳职工公务员医疗补助。
4、住房保障支出：2023年预算数为3991.72万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育局2023年一般公共预算基本支出43977.01万元，其中：
人员经费:42409.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1567.33万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2023年“三公”经费财政拨款预算数6.41万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算无变化。主要原因是本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2022年预算下降38.01%。主要原因是在严格执行中央八项规定的前提下，2023年相关接待人次预计有所减少，2023年公务接待费计划用于上级部门或外系统单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2022年预算无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费（下属事业单位小车运行维护费由本单位公用经费列支，财政未单独预算该笔资金，无法在部门预算中预算公务用车维护费）。
八、 政府性基金预算支出情况说明
教育局2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
教育局2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市教育局2023年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计54.04万元。比2022年预算下降1.87万元，下降3.34%，主要原因是机关在编人员减少。
（二）政府采购预算安排情况
2023年度，政府采购预算573.68万元，其中：政府采购货物573.68万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于各中考英语听说能力测试考点与训练场建设、学校教室安装护眼灯、副本采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年底，教育局机关无公务用车，下属事业单位共有车辆7辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年教育局所有通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，所有预算项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。如：校园安保工程、红领巾公交、教育教学质量奖、“大手牵小手”活动经费等。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
