中共绵竹市委党校2023年部门预算编制说明

目录

第一部分 中共绵竹市委党校概况

一、基本职能及主要工作

二、部门预算单位构成

第二部分 中共绵竹市委党校2023年部门预算情况说明

第三部分 其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 2023年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支预算总表

五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）

六、一般公共预算支出预算表

七、一般公共预算基本支出预算表

八、一般公共预算项目支出预算表

九、一般公共预算“三公”经费支出预算表

十、政府性基金支出预算表

十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表

十二、国有资本经营预算支出预算表

十三、部门预算项目绩效目标表

十四、部门整体支出绩效目标表

 

 

中共绵竹市委党校2023年

部门预算编制说明

   

一、基本职能及主要工作

（一）中共绵竹市委党校主要职能。

一是根据市委对干部队伍建设的要求，有计划地轮训和培训副科级以下（含副科级）的党员干部、后备干部和理论宣传骨干，协同组织人事部门对学员在党校学习期间的表现进行考核，提出使用意见。二是围绕党的中心任务和绵竹市委、市政府的部署，对全市重大现实问题开展理论研究，为教学和社会实践服务，将重要成果提供市委、市政府决策参考。三是受市委委托举办领导干部研讨会，研讨市委提出的重大理论和方针、政策问题。四是完成市委和省委党校、德阳党校交办的其他事项。

（二）中共绵竹市委党校2023年重点工作任务介绍。

一是完成县级党校分类改革建设并迎接终评；二是开展2023年全市党员干部主体班培训工作以及社会化培训工作；三是结合市情民生开展科研咨政工作。

二、部门预算单位构成

中共绵竹市委党校无下属二级预算单位。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，中共绵竹市委党校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。中共绵竹市委党校2023年收支总预算306.71万元，比2022年收支预算总数增加141.41万元，主要是因县级党校分类改革工作，2023年新增专职教师4人和后勤职员1人，故人员经费和公用经费增加；因2022年9月党校整体搬迁至九龙镇清泉村，新校区校园面积和培训用房面积大幅增加，故水费、电费、维修（护）费和物业管理费等增加。

（一）收入预算情况

中共绵竹市委党校2023年收入预算总额为306.71万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入306.71万元，占100%。

（二）支出预算情况

中共绵竹市委党校2023年安排支出预算306.71万元，其中：基本支出226.71万元，占73.92%；项目支出80万元，占26.08%。

四、财政拨款收支预算情况说明

中共绵竹市委党校2023年财政拨款收支总预算306.71万元，比2022年财政拨款收支总预算增加141.41万元，主要是因县级党校分类改革工作，2023年新增专职教师4人和后勤职员1人，故人员经费和公用经费增加；因2022年9月党校整体搬迁至九龙镇清泉村，新校区校园面积和培训用房面积大幅增加，故水费、电费、维修（护）费和物业管理费等增加。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入306.71万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出247.59万元、社会保障和就业支出32.9万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出17.41万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

中共绵竹市委党校2023年一般公共预算当年拨款306.71万元，比2022年预算数增加141.41万元。主要原因是：因县级党校分类改革工作，2023年新增专职教师4人和后勤职员1人，故人员经费和公用经费增加；因2022年9月党校整体搬迁至九龙镇清泉村，新校区校园面积和培训用房面积大幅增加，故水费、电费、维修（护）费和物业管理费等增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出306.71万元，占100%；教育支出247.59万元、社会保障和就业支出32.9万元、卫生健康支出8.81万元、住房保障支出17.41万元。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出205（类）08（款）02（项）:2023年预算数为247.59万元，主要用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。

2. 社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）:2023年预算数为0.56万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度行政离退休人员支出。

3. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:2023年预算数为21.1万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）:2023年预算数为10.55万元，主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

5. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）:2023年预算数为0.69万元，主要用于其他社会保障和就业支出。

6．行政单位医疗210（类）11（款）01（项）:2023年预算数为3.03万元，主要用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

7. 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）:2023年预算数为3.09万元，主要用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

8.住房保障支出221（类）02（款）01（项）:2023年预算数为17.41万元，主要用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

9.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：2023年预算数为1.26万元，主要用于安排公务员医疗补助经费。

10.其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）：2023年预算数为1.42万元，主要用于行政事业单位其他方面的医疗支出.

六、一般公共预算基本支出情况说明

中共绵竹市委党校2023年一般公共预算基本支出226.71万元，其中：

人员经费199.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、独生子女费、生活费补助、医疗费补助、住房公积金、公务员医疗补助缴费。

公用经费27.36万元，主要包括：办公费、电费、水费、邮电费、差旅费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

中共绵竹市委党校2023年“三公”经费财政拨款预算数1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待1万元，公务用车购置及运行维护费0万元。

（一）因公出国（境）经费与2022年预算持平。

（二）公务接待费较2022年预算增长25%。主要原因是2023年全面完成县级党校分类改革，迎接省市办学质量评估工作指导及其他相关接待增多。

2023年公务接待费计划用于上级领导、省内外各级党校来学习、考察、调研及其他相关单位人员来我校办事开支接待费用等。

（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。

八、政府性基金预算支出情况说明

中共绵竹市委党校2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

中共绵竹市委党校2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年，中共绵竹市委党校运行经费支出27.36万元，比2022年预算增加5.84万元，增长27.13%。

（二）政府采购情况

2023年，中共绵竹市委党校2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年底，中共绵竹市委党校共有车辆0辆。

2023年中共绵竹市委党校预算安排车辆购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年中共绵竹市委党校单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十一、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.教育支出205（类）08（款）02（项）:指用于机关事业人员工资、津补贴及公用经费支出。

8. 社会保障和就业支出208（类）05（款）01（项）: 指主要用于机关事业单位实行养老保险制度行政离退休人员支出。

9. 社会保障和就业支出208（类）05（款）05（项）:指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10. 社会保障和就业支出208（类）05（款）06（项）: 指用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11. 社会保障和就业支出208（类）99（款）99（项）: 指用于其他社会保障和就业支出。

12．行政单位医疗210（类）11（款）01（项）: 指用于机关单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

13. 事业单位医疗210（类）11（款）02（项）: 指用于事业单位实行医疗保险制度由单位实际缴纳的医疗保险支出。

14.住房保障支出221（类）02（款）01（项）: 指用于机关事业人员住房公积金缴费支出。

15.公务员医疗补助210（类）11（款）03（项）：2023年预算数为1.26万元，主要用于安排公务员医疗补助经费。

16.其他行政事业单位医疗支出210（类）11（款）99（项）：2023年预算数为1.42万元，主要用于行政事业单位其他方面的医疗支出.

17.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。