目录
第一部分 富新镇概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 富新镇2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市富新镇人民政府2023年部门预算编制说明
一、富新镇概况
1.基本职能及主要工作
贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。并完成市委、市政府交办的其他任务。
2.部门预算单位构成
绵竹市富新镇人民政府单位无下属二级预算单位，其中行政单位1个，无参照公务员法管理的事业单位，无其他事业单位。
绵竹市富新镇人民政府单位总编制62名，其中：行政编制40名，参公编制0名，全额事业编制22名，差额事业编制0名，自收自支事业编制0名。现有在职人员实有总数62人，其中：行政40名，参公0名，全额事业22名，差额事业0名，自收自支事业0名。另经人社局核定的编外人员为15名，实有编外人员15名。
二、富新镇2023年部门预算情况说明
绵竹市富新镇人民政府2023年收支总预算2042.73万元，比2022年收支预算总数增加285.13万元，增长13.96%；2023年部门预算支出总数为2042.73万元，较2022年部门预算支出增加285.13万元，增长13.96%。主要是因为我单位2022年末人数较2021年年末人数净增加。
绵竹市富新镇人民政府单位2023年部门预算主要经费安排情况：
1、接待费预算安排0万元，与2022年预算持平，主要是我单位无2023年公务接待计划。
2、公车购置及运行维护费预算安排9万元，与2022年预算持平，主要用于3辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
3、因公出国经费预算安排0万元，与2022年预算持平，主要是我单位无因公出国出境计划。
4、会议费预算安排0万元，与2022年预算持平，主要是我单位无因公出国出境计划
5、培训费预算安排0万元，与2022年预算持平，主要是我单位无因公出国出境计划。
6、差旅费预算安排38.4万元，比2022年减少1.8万元，主要用于我单位出差交通费用、食宿等方面支出。
7、工资福利预算安排1013.03万元，比2022年增加91.6万元，主要用于我单位工资福利、社会保障、医疗费、医疗补助等方面支出。
8、对个人和家庭的补助预算安排481.78万元，比2022年增加198.01万元，主要用于生活补助、医疗费补助、独生子女费等方面支出。
9、商品和服务支出预算安排160.41万元，比2022年增加0.01万元，主要用于劳务费、办公费、物业管理费、维修（护）费、水电费、其他交通费用等方面支出。
绵竹市富新镇人民政府单位2023年部门预算安排项目支出387.5万元，其中：
1、转移支付~基层政权运转经费项目141.42万元；
2、转移支付~委托业务项目93.87万元；
3、农村交通管理员和劝导员工作经费项目3.36万元；
4、公益设施运行维护及劳务费*项目26.5万元；
5、转移支付~其他群团支出项目16.35万元；
6、转移支付~农村交通安全管理工作经费项目5万元；
7、转移支付~综合治理费项目35万元；
8、基层组织活动及公共服务运行费项目57万元；
9、基层组织活动和公共服务运行费——农村文化建设项目9万元；
绵竹市富新镇人民政府单位2023年部门预算非税收入计划为26.5万元，非税支出计划为26.5万元，其中：公益设施运行维护及劳务费*项目26.5万元。
绵竹市富新镇人民政府单位2023年部门预算采购计划为0.4万元，其中：采购打印机0.4万元。
三、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市富新镇人民政府运行经费支出320.82万元，比2022年预算减少16.28万元，下降4.83%。
（二）政府采购情况
2023年，绵竹市富新镇人民政府安排政府采购预算0.4万元，主要用于采购打印机。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市富新镇人民政府共有车辆3辆，其中：定向保障用车2辆、无执法执勤用车；无单价200万元以上大型设备。
2023年部门预算未安排车辆购置经费，未安排大型设备购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市富新镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
四、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.一般公共服务支出-人大事务-其他人大事务：主要用于各级人民代表大会的支出。
8.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-行政运行：主要用于行政单位的基本支出。
9.一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-一般行政管理事务：主要反映行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。
10.一般公共服务-群众团体事物-其他群众团体事物支出：反映其他用于群众团体事物方面的支出。
11.一般公共服务支出-其他共产党事务支出-其他共产党事务支出：反映其他用于共产党事务的支出。
12.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
14.社会保障和就业支出-特困人员救助供养-农村特困人员救助供养支出：主要用于农村特困人员救助供养支出。
15.社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出：主要指其他用于社会保障和就业方面的支出。
16.农林水支出-农业农村-其他农业支出：主要反映其他农业方面的支出。
17.农林水支出-农村综合改革-对村民委员会和村党支部的补助：主要反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
18.交通运输支出-公路水路运输-公路养护：主要用于公路养护方面的支出。
19.交通运输支出-公路水路运输-公路和运输安全：主要用于公路和运输方面的支出。
20.住房保障支出-住房改革支出-住房公积金：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
21.基本支出：指为保证机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
22.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
23.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
24.“三公”经费：纳入市级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
25.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
部门预算公开报表（部门公开）富新镇2023年.xlsx
绵竹市富新镇人民政府
2022年12月13日