绵竹市红十字会2023年
部门预算编制说明
目录
第一部分 绵竹市红十字会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市红十字会2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市红十字会主要职能。
保护人的生命和健康，发扬人道主义精神，促进和平进步事业，开展救灾备灾，卫生救护和防病知识宣传，无偿献血的宣传推动，社会服务和社区红十字服务，红十字青少年活动，募捐活动，推进遗体(器官)捐献工作，兴办符合红会宗旨的社会福利事业。
（二）绵竹市红十字会2023年重点工作任务介绍。
1.提升参与备灾救灾协调动员社会力量的能力。继续推进与应急管理部门的协同配合，积极参与重特大灾害救援，配合开展救援行动现场协调机制建设试点工作，发挥红十字会在抢险救灾过程中的筹资募捐和协调动员社会力量参与的能力。根据绵竹灾害特点增强备灾救灾物资储备。建立健全备灾救灾各项规章制度、工作流程，进一步整合社会资源，开展应急演练，切实提高我会综合应急救援能力。
2.继续做好应急救护“六进”工作。进一步提升应急救护培训覆盖面。开展应急救护培训“六进”工程，提升应急救护知识和技能普及率。健全应急救护培训长效工作机制，加强应急救护培训基地建设，扩大培训覆盖面，形成“人人学急救，急救为人人”的理念，提升自救互救能力。2023年计划培训持证救护员不少于1200名，普及培训不少于6000人次。
3.立足民生，大力实施人道救助行动。持续开展“剑南春助（奖）学”、“常熟助学”、“红十字博爱送万家”“红十字天使计划——白血病和先心病儿童救助”“光明希望行”“9.9公益”等助医助学助困项目。继续做好对“三献”捐献者及其贫困家庭的人道救助。积极争取上级红十字会及社会各渠道的援助项目，重点抓好市内企业的助学助教及乡村公共设施的定向捐赠工作的落地落实。
3.传播大爱精神，“三献”工作再上新台阶。以实施“生命接力工程”为载体切实做好人道捐献工作，加大无偿献血、遗体和人体器官(组织)捐献、造血干细胞捐献的宣传动员。继续加强同省造血干细胞库、省红十字眼库、成都医学院的紧密联系，规范执行捐献流程，竭诚为捐献志愿者做好服务，壮大捐献志愿者队伍，推动造血干细胞库容提质增量。做好遗体和人体器官捐献的登记、见证、救助、缅怀与纪念工作，力争三献工作在质量上和数量上再上台阶。
4.加强交流合作，开展志愿服务。充分利用省、市及友好红会的交流合作，积极争取上级红会资金，当前重点抓好红十字会与红新月会国际联合会剩余资金申报项目的落地落实。依托绵竹市红十字会志愿服务队，广泛开展红十字“救”在身边、“红十字红丝带”等志愿服务活动，让群众在志愿服务活动中提升获得感、幸福感。
5.继续推进红十字阵地和队伍建设。支持现有红十字基层组织工作开展，发展红十字新生力量，有效拓展基层组织网络节点，打造一支政治坚定、本领过硬、敬业奉献、干净担当的红十字骨干队伍。
二、部门预算单位构成
绵竹市红十字会是参照公务员法管理的事业单位，下属二级预算单位0个。
三、收支预算情况说明
2023年绵竹市红十字会收入预算总额为137.55万元，其中：当年财政拨款收入137.55万元。相应安排支出预算137.55万元，其中：人员支出90.01万元，日常公用支出15.54万元，项目支出32万元。以上数据包含绵竹市红十字会的汇总预算。与2022年预算相比，预算收、支总计各增加28.79万元，增长26.47%。
（一）收入预算情况
绵竹市红十字会2023年收入预算总额为137.55万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入137.55万元，占0%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市红十字会2023年安排支出预算137.55万元，其中：基本支出105.55万元，占76.74%；项目支出32万元，占23.26%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市红十字会2023年财政拨款收支总预算137.55万元，比2022年财政拨款收支总预算增加28.79万元，主要是因为项目经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入137.55万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：社会保障和就业支出126.17万元、医疗卫生支出3.85万元、住房保障支出7.53万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市红十字会2023年一般公共预算当年拨款137.55万元，比2022年预算数增加28.79万元。主要原因是项目经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出126.17万元，占91.73%；医疗卫生支出3.85万元，占2.80%；住房保障支出7.53万元，占5.47%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：2023年预算数为9.16万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：2023年预算数为4.58万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
3.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：2023年预算数为80.32万元，主要用于行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
4.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：2023年预算数为32万元，主要用于除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：2023年预算数为2.72万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：2023年预算数为1.13万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。
7.卫生健康支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：2023年预算数为0.11万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：2023年预算数为7.53万元，主要用于行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市红十字2023年一般公共预算基本支出105.55万元，其中：
人员经费90.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、工伤保险、职工基本医疗保险缴费、独生子女费、医疗费、公务员医疗补助缴费、其他工资福利支出、住房公积金。
公用经费15.54万元，主要包括：差旅费、公务接待费、劳务费、福利费、公务交通补贴、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市红十字2023年“三公”经费财政拨款预算数0.12万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.12万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与上年持平。主要原因是我会无因公出国（境）人员计划。
（二）公务接待费较2022年预算下降20%。主要原因是按相关要求根据比例压减。2023年公务接待费计划用于接待各地红十字会来绵。
（三）公务用车购置及运行维护费与上年持平。主要原因是我会无公务用车。2023年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0辆。2023年安排公务用车运行维护费0万元。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市红十字会2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市红十字会2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2023年，绵竹市红十字会机关运行经费支出15.54万元，比2022年预算增加0.05万元，增长0.32%。
（二）政府采购情况
绵竹市红十字会2023年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市红十字会共有车辆0辆。2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2023年绵竹市红十字会按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
10.社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）其他红十字事业支出（项）：指除行政运行、一般行政管理事务、机关服务以外其他用于红十字事业方面的支出。
11.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。
13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
14.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
15.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
20.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。