目录
第一部分 绵竹市科学技术协会概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市科学技术协会2023年部门预算情况说明
第三部分 其他重要事项的情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 2023年部门预算表
一、部门收支总表
二、部门收入总表
三、部门支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表（部门经济分类科目）
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金支出预算表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出预算表
十三、部门预算项目绩效目标表
十四、部门整体支出绩效目标表
绵竹市科学技术协会
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能：市科协是市委领导下的人民团体，是党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带，是推动我市科学技术事业发展的重要力量。市科协的主要工作职责有：开展学术交流；负责全市科学普及工作；牵头实施《全民科学素质纲要》；实施“金桥工程”； 指导农村专业技术协会发展；开展“讲理想、比贡献”活动；对企业科协、学协会等市内各科技团体进行管理和业务指导。
（二）2023年重点工作：组织开展科普活动，提升全民科学素质；组织开展金桥工程项目申报验收；支持社区科协、企业科协、农技协组织能力提升；支持农技协转型发展；指导企业开展创新活动及院士专家工作站建设等工作。推进“天府科技云”服务工作，协调推进“科创中国”试点市建设。
二、部门预算单位构成
绵竹市科学技术协会属一级预算单位，机构内设部门一个，无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市科学技术协会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算拨款收入。支出包括科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。绵竹市科学技术协会2023年收入预算193.69万元，比2022年财政拨款收支总额预算增加12.88万元，增加的主要原因为较上年养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障缴费及奖金、公务员医疗补助等人员经费有所增加。
（一）收入预算情况
绵竹市科学技术协会2023年收入预算193.69万元，一般公共预算拨款收入占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市科学技术协会2023年支出预算193.69万元，其中：基本支出135.69万元，占70.06%；项目支出58.00万元，占29.94%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市科学技术协会2023年财政拨款收支总预算193.69万元。比2022年财政拨款收支总预算增加12.88万元，主要是养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障缴费及奖金、公务员医疗补助等人员经费较上年有所增加。
收入全部为一般公共预算拨款收入193.69万元；支出包括：科学技术支出158.84万元、社会保障和就业支出18.87万元、医疗卫生与计划生育支出6.09万元、住房保障支出9.89万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市科学技术协会2023年一般公共预算当年拨款193.69万元，比2022年预算数增加12.88万元，主要原因是：养老保险缴费、职业年金缴费等社会保障缴费及奖金、公务员医疗补助等人员经费较上年有所增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
科学技术支出158.84万元，占82.01%；社会保障和就业支出18.87万元，占9.74%；医疗卫生与计划生育支出6.09万元，占3.14%；住房保障支出9.89万元，占5.11%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.科学技术支出158.84万元，主要用于机关人员工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出等项目。
2.社会保障和就业支出18.87万元，主要用于机关单位职工养老保险和职业年金。
3.医疗卫生与计划生育支出6.09万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及公务员医疗补助等支出。
4.住房保障支出9.89万元，主要用于机关按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市科学技术协会2023年一般公共预算基本支出135.69万元，其中：
人员经费114.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、住房公积金、其它对个人和家庭补助等。
公用经费21.12万元，主要包括：办公费、劳务费、其他交通费、公务用车运行维护费、邮电费、物业管理费、电费、公务接待费、会议费、福利费、其他商品和服务支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市科学技术协会2023年“三公”经费财政拨款预算数2.82万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.32万元，公务用车购置及运行维护费2.50万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费2.50万元）。
（一）因公出国（境）经费较2022年预算持平。主要原因是未安排出国（境）公务。
（二）公务接待费较2022年减少20%,主要原因是厉行节约。
2023年公务接待费计划用于计划日常省、市科协检查、调研;其他县市区天府科技云工作、科普工作、农技协等工作交流等接待支出。
（三）公务用车购置及运行维护费与2022年预算持平。
单位现有公务用车1辆，其中：定向保障用车1辆，为科普大篷车。
2023年安排公务用车购置及运行维护费2.50万元，用于车辆保险、燃油、维修等方面。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市科学技术协会2023年无政府性基金预算财政拨款安排。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市科学技术协会2022年无国有资本经营预算财政拨款安排。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
2023年，绵竹市科学技术协会机关运行经费支出21.12万元，比2022年预算增加0.07万元。
（二）政府采购预算安排情况
2023年度，绵竹市科学技术协会政府采购财政拨款预算数0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市科学技术协会共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆，为科普大篷车。单价200万元以上大型设备0台（套）。
2023年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2023年绵竹市科学技术协会按要求编制了绩效目标，从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-未归口管理的行政单位离退休:主要用于未归口管理的行政单位开支的离退休支出；社会保障和就业支出-行政事业单位离退休-机关事业单位基本养老保险缴费支出:主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业-行政事业单位离退休-机关事业单位职业年金缴费支出：主要用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
8.医疗卫生与计划生育-行政事业单位医疗-行政单位医疗：主要用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；医疗卫生与计划生育-其他医疗卫生与计划生育支出：主要用于机关事业单位人员生育保险支出。
9、住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：主要反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
10、科学技术支出-科学技术普及支出：主要用于机关人员工资、津补贴及公用经费支出及科学技术普及项目支出。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：绵竹市绵竹市科学技术协会2023年部门预算表