2022年绵竹市审计局
部门预算
目 录
第一部分 绵竹市审计局概况
一、基本职能及主要工作
二、部门预算单位构成
第二部分 绵竹市审计局 2022 年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 2022 年部门预算表
一、财政拨款收支总表
二、一般公共预算支出表
三、一般公共预算基本支出表
四、一般公共预算“三公”经费支出预算表
五、政府性基金预算支出表
六、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
七、部门收支总表
八、部门收入总表
九、部门支出总表
十、项目支出绩效信息表
十一、整体绩效目标表
第一部分 绵竹市审计局概况
绵竹市审计局
2022年部门预算说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1.主管全市审计工作。
2.贯彻执行国家有关审计工作的方针政策和法律法规。
3.向市委审计委员会提出年度市级预算执行和其他财政收支情况的审计报告。
4. 依据《中华人民共和国审计法》等规定，开展审计监督工作。
5.按规定对市管党政主要领导干部及其他单位主要负责人实施经济责任审计和自然资源资产离任审计。
6. 组织实施对贯彻执行国家财经法规、政策和宏观调控措施情况的行业审计、专项审计和审计调查。
7.依法检查审计决定执行情况，督促整改审计查出的问题。
8.指导和监督内部审计工作。
9.组织开展审计领域内的交流与合作活动，指导和组织开展信息技术在审计领域的应用。
10.完成市委、市政府交办的其他任务。
（二）2022年重点工作
一是以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记关于审计工作的重要讲话和重要指示批示精神，以市委、市政府中心工作落实审计监督职责，推进审计监督高质量发展。
二是加强财政和政策跟踪审计。改进项目组织实施方式，做实政策落实跟踪审计项目，强化审计成果，拓展审计监督的广度和深度。以增强预算执行和财政收支的真实性、合法性和效益性，推进预算规范管理、建立现代财税体制、优化投资结构为目标。
三是加强农业农村审计。以促进提高农业质量效益和竞争力，保障国家粮食安全，推动巩固拓展脱贫攻坚成果和全面推进乡村振兴为目标，聚焦惠农政策落实和涉农资金安全绩效。
四是加强资源环境审计。以加快推动绿色低碳发展，改善生态环境质量，提高资源利用效率，全面深化领导干部自然资源资产离任审计。
五是加强民生审计。以提高保障和改善民生水平，确保兜底基本民生底线，推动民生领域相关改革任务落实落地，维护好最广大人民根本利益为目标。
六是加强经济责任审计。以强化干部管理监督，促进干部履职尽责、提当作为为目标。
七是督促审计查出问题全面整改落实。建立健全审计发现问题整改督导工作机制，加强审计成果提炼和结果公开力度，推动问题标本兼治、长效解决。
八是坚持立身立业立信，全面加强审计机关建设。加强“政治机关”“服务机关”“文明机关”建设，推动党风廉政建设与审计业务工作深度融合，努力打造高素质专业化审计干部队伍。
二、部门预算单位构成
绵竹市审计局属于一级预算单位，下属二级预算单位0个。其中行政单位一个,行政编制24人，工勤编制1人，局机关设置8股1室；下属全额拨款事业单位2个，分别是绵竹市审计信息管理中心及绵竹市固定资产投资审计中心，事业编制9人。
第二部分 绵竹市审计局 2022 年部门预算情况说明
一、2022 年财政拨款收支预算情况的总体说明
2022年财政拨款收支总预算721.56 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入721.56万元；支出包括：一般公共服务支出617.22万元、社会保障和就业支出49.23万元、卫生健康支出14.36万元、住房保障支出40.74万元。
二、2022 年一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市审计局 2022 年一般公共预算当年拨款721.56万元， 比 2021年预算数613.34万元增加108.22万元，增加 17.64%，变动的主要原因是项目支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出617.22 万元，占85.54%；社会保障和就业支出49.23万元，占6.82%；卫生健康支出14.36万元，占1.99%； 住房保障支出40.74 万元，占 5.65%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）审计事务（款）行政运行（项）预算 数为297.59 万元，比 2021 年预算数327.33 万元减少 29.74万元，减少9.09%，变动的主要原因是单位人员减少致使行政运行费用减少。主要用于基本工资、津贴补贴、医疗费、奖金、临聘人员工资、办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、生活补助、独生子女费。
2.一般公共服务（类）审计事务（款）审计业务（项）预算数为249.6万元，比 2021 年预算数 99.6万元增加150万元，增长150.6%，变动的主要原因是政府投资项目中介费以往为财政代编，2022年编入本单位单位年初预算，涉及金额150万元。主要用于办公费、咨询费、差旅费、租赁费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出、办公设备购置。
3.一般公共服务（类）审计事务（款）事业运行（项）预算 数为70.03万元，比 2021 年预算数70.46万元减少0.43万元， 减少0.61%，变动的主要原因是政策变化引起的人员经费减少等。主要用于工资奖金津补贴、绩效工资、医疗费、医疗费补助、福利费、独生子女费。
4.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）预算数为0.96万元，比 2021 年预算数0万元增加0.96万元，变动的主要原因是预算编制口径变化，退休人员部分工资以及体检费纳入单位年初预算。主要用于退休人员工资及体检费。
5.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为31.92 万元，比 2021 年预算数 34.88 万元减少2.96万元，减少8.49%，变动的主要原因是人员减少及相应的社保缴费变动。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。
6.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 15.96万元，比 2021 年预算数17.44万元减少1.48万元，减少8.49%，变动的主要原因是人员减少及相应的社保缴费变动。主要用于职业年金缴费。
7.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项） 预算数为 10.91万元，比 2021 年预算数12.21万元减少1.3万元，减少1.06%，变动的主要原因是人员减少。主要用于职工基本医疗保险缴费。
8.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项） 预算数为3.46万元，比 2021 年预算数3.48 万元减少 0.02万元， 减少 0.57%，变动的主要原因是国家政策变化引起的人员经费减少及相应的社保缴费变动。主要用于职工基本医疗保险缴费。
9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项） 预算数为40.74万元，比 2021 年预算数 44.16万元减少3.42万元，减少7.74%，变动的主要原因是人员减少。主要用于住房 公积金费。
三、2022 年一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市审计局2022年一般公共预算基本支出471.96万元，其中：
人员经费403.32万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金等。
公用经费68.63万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、会议费、公务接待费、劳务费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
四、财政拨款安排“三公”经费预算情况说明
（一）因公出国（境）经费 2022 年预算安排 0 万元，与 2021 年 0 万元持平。 根据 2022 年出国计划，拟安排出国（境）组 0 次，出国（境） 0 人。
（二）公务接待费 2022 年预算安排1.5 万元，与 2021 年 持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
绵竹市审计局核定车编 0 辆，目前实际车辆保有量为 0 辆。
2022 年预算安排公务用车购置及运行维护费 0 万元，与 2021 年 预算持平。
2022 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0 辆。其中：购置特种专业技术用车（生产用车）0 辆，安排经费 0 万元。
2022 年安排公务用车运行维护费 0 万元。
五、2022 年政府性基金预算收支及变化情况的说明
绵竹市审计局 2022 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
六、2022 年预算收支及变化情况的总体说明
按照综合预算的原则，绵竹市审计局所有收入和支出均纳入 部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、 住房保障支出。绵竹市审计局 2022 年收支总预算721.56 万元， 比2021 年预算数613.34万元增加108.22万元，增加 17.64%，变动的主要原因是项目支出增加。
七、2022 年收入预算情况说明
绵竹市审计局 2022 年收入预算 721.56 万元，其中：一般公共预算拨款收入 721.56 万元，占 100%。
八、2022 年支出预算情况说明
2022 年部门预算本年支出总计721.56万元，其中：基本支出471.96万元，占65.41%；项目支出249.6万元，占34.59%。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
绵竹市审计局 2022 年履行一般行政管理职能、维持机关日 常运转而开支的机关运行经费，合计471.96 万元。
（二）政府采购情况
2022 年绵竹市审计局政府采购预算总额 105.01万元，其中：政府采购货物预算5.01万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算100万元。
（三）国有资产占有使用情况
2022 年，绵竹市审计局共有车辆 0 辆，其中，一般公务用车 0 辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用处 0 辆。单位价值 200 万元以上大型设备 0 台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
（四）绩效目标设置情况
2022 年绵竹市审计局实行绩效目标管理的项目 5 个，涉及一 般公共预算249.6万元
第三部分 名词解释
绵竹市审计局2022 年部门预算名词解释
财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
一般公共服务：指用于行政运行、审计业务和其他财政事务等支出。
社会保障和就业：指单位为职工缴纳的基本养老保险费、职业年金、基本医疗保险费等。
“三公"经费：是指本单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
机关运行经费：指本单位的公用经费（包含所有单位的公用经费及运转类项目经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、曰常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 2022年部门预算表