绵竹市拱星学校2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能及主要工作
绵竹市拱星学校是一所为实施中小学义务教育促进基础教育发展，中小学学历教育和相关社会服务的农村小学，其基本职能及主要工作：
1、贯彻执行中央和省的教育方针、政策、法律、法规，认真落实开展好各项教育教学活动。
2、在市教育局和镇党委政府的领导下，抓好党的建设和职工思想政治工作。
3、根据有关教育督导工作的方针、政策和规章制度，完成好基础教育发展水平和质量的监测的督导评估工作。
4、统筹管理本校教育经费，严格财经纪律，做好年初预算和年终决算工作。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）绵竹市拱星学校单位2022年重点工作任务：
1.党建工作
健全完善学校支部党建制度，创新形式，做好发展党员工，以建党100周年系列活动为契机，充分发挥战斗堡垒和先锋模范,进一步推行党务、校务公开，增强凝聚力,深入开展党风党纪、法制教育和警示教育,规范办学行为，加强行风建设,科学指导开展垃圾分类工作。
2.队伍建设
（1）坚持“三讲三提升”。即:一讲责任，提升岗位工作能力;二讲团结，提升团队凝聚力；三讲学习，提升专业行动力。
（2）开展“合力拱星大讲堂”活动，构建以“规范性、实效性、全员性”为核心的校本研修文化。
（3）实行师德教育主题学习制度。围绕“实力与尊严”、“爱心与责任”、“反思与进步”、“个体与团队”、“爱岗与爱己”进行学习讨论，提高师德修养。
（4）进一步健全激励机制，实施“爱˙合教师”评选奖励制度。
（5）关注教师的身心健康，力所能及改善教师健康状况。
（6）加强对两名后备干部的培养力度。
3.教学教研
(1)落实以“学本课程”改进为重点的课堂教学常规。
(2)强化质量监控，实施精细管理。
(3)进一步推行年级行政视导工作机制。
(4)做好学困生提高工作，建立健全学困生档案，完善特殊儿童档案。
(5)加强薄弱学科指导，积极探索提高的办法。
(6)完成两个德阳市及课题的结题。
(7)以“学研共同体”为引领，扎实开展“直接、简单、有效”的教研活动。
(8)继续发挥专家的引领作用。邀请师培中心等专家深入课堂调研指导，提升教师的课堂效益。
(9)加强艺体卫工作。进一步强化体育、音乐、美术、综合实践等课程的常规管理。
(10)以“智慧星读书节”为契机，积极创新开展师生读书活动，推动“书香校园”建设。
(11)开展丰富多彩的活动，培养学生全面发展能力。积极开展主题观影活动、学生口语大赛、学生诗歌朗诵比赛、爱国主义征文绘画展等。
4.德育工作
深入推进以“生活德育”序列化为核心的德育特色，突出对学生规则意识的培养。
（1）狠抓常规教育:整治校园乱丢垃圾现象;整治教学区追逐打闹现象;规范就餐纪律;指导劳动实践，特别是早间清洁维护的指导。
（2）以传统节日为契机开展系列活动，对学生进行强化教育。三月学雷锋活动、植树节的植树活动 、三八妇女节感恩父母活动、四月清明节祭英烈活动、五一劳动实践教育活动、十一爱国主义教育等。
（3）积极组织开展好学校“四节文化”主题活动。
（4）认真开展好垃圾分类、禁毒防艾、访网络诈骗、心理卫生、国防教育、树林防火、廉政文化等教育。
（5）完成其他德育相关工作。
5.安全工作
（1）建立学生"一日安全常规"教育制度。
（2）加强师生“三点一线”防传染病的监测管理，建立班级晨、午检点名制度。
（3）召开家长会，学校要密切与学生家长进行联络。
（4）幼儿园和低年级学生上学和放学实行家长接送制度。高年级学生放学，实行教师护送到接送点制度。
（5）加强学校食堂食品采购、加工、存放等方面的安全监管。
（6）坚持学生离校请假制度, 履行好请假手续。
（7）继续实行来客来访登记制度, 充分发挥门卫的作用, 严禁闲杂人员进入校园, 严禁校外机动车辆进入校园, 严禁携带危险品进入校园。
（8）继续实施校内大型活动、校外集体活动申报审批制度。
（9）完善学校安全预警机制。
（10）举行一次全市性“安全体验”实践活动。
6.后勤服务
（1）以创建后勤管理示范校为目标，以班级公物管理、食堂管理、校园环境建设为突破口，形成后勤服务特色。
（2）环境卫生建设
本年度绿化重点为教学楼周围的绿化改造小学幼儿园校门改造、环境建设重点为幼儿园活动区教师、学校信号塔围墙美化。卫生工作的重点为新冠肺炎防控常态化。
（3）食堂管理。
学校食堂由学校统一管理，学校设置食堂负责人一名具体经办。
学校食堂实行“保本运行”的经营原则。严格食堂食材验收制度。
（4）财务管理。支出有据，提倡节约。超过10000元的采购、维修等必须按照“三重一大”的原则进行专题讨论通过方可实施。
（5）信息中心建设。升级旧电脑设备，助力教师办公；畅通教师办公室、宿舍楼三中心、幼儿园、功能室、风雨操场等网络。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市拱星学校单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、行政事业收入两部分；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出等。绵竹市拱星学校2022年收支总预算751.92万元,比2021年收支预算总数减少9.71万元，主要原因是由于职工调出，人员经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市拱星学校单位2022年收入预算751.92万元，一般公共预算拨款收入683.50万元，占91.00%；事业收入68.42万元，占9.00%。
（二）支出预算情况
绵竹市拱星学校2022年支出751.92万元，其中：基本683.50万元，占91.00%；项目支68.42万元，9.00%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算751.92万元，比2021年财政拨款收支总预算减少9.71万元，主要原因是由于职工调出，人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入683.50万元、事业收入68.42万元；支出包括：一般公共服务支出548.99万元、社会保障和就业支出117.30万元、医疗卫生支出32.10万元、住房保障支出53.52万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2022年一般公共预算当年拨款绵竹市拱星学校751.92元，比2021年预算数减少9.71万元。主要原因是由于职工调出，人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
本年一般公共预算拨款收入683.50万元、事业收入68.42万元；支出包括：一般公共服务支出548.99万元、社会保障和就业支出117.30万元、医疗卫生支出32.10万元、住房保障支出53.52万。
一般公共服务支出548.99万元，占73.00%；社会保障和就业支出117.30万元，占16.00%；医疗卫生支出32.10万元，占4.00%；住房保障支出53.52万元，占7.00%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务－教育支出－普通教育小学教育：2022年预算数为466.17万元，主要用于：职工工资福利待遇支出、商品服务支出、对家庭和个人补助支出。一般公共服务－教育支出－普通教育学前教育82.82万元，主要用于代课人员工资及办公支出。
2.社会保障和就业－养老及其他社会保障支出－养老年金工伤失业保险：2022年预算数为117.30万元，主要用于：职工养老年金支出、工伤失业保障支出。
3.医疗卫生与计划生育－卫生健康支出－事业单位医疗：2022年预算数32.10万元，主要用于：职工卫生健康保障支出即职工医疗保险。
4.住房保障支出－住房改革支出－住房公积金：2022年预算数为53.52万元。主要用于职工住房保障支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市拱星学校2022年一般公共预算基本支出751.92万元。
其中：
人员经费653.35万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费30.14万元，主要包括：办公费、、手续费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、劳务费、、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市拱星学校单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费绵竹市拱星学校0.1元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算与2021年预算持平。
根据绵竹市拱星学校具体情况，无安排公费出国出境计划，也无经费预算。
（二）公务接待费较2021年预算持平
2022年公务接待费与2021年度公务费持平。
（三）公务用车购置及运行维护费
2022年绵竹市拱星学校无公务用车购置及运行维护费支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市拱星学校单位2022年无政府性基金预算安排。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市拱星学校单位2022年无国有资本经营预算拨款安排。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市拱星学校无机关运行经费支出预算安排。
（二）政府采购情况
2022年，绵竹市拱星学校单位安排政府采购预算28万元，20万用于舞台背景墙设施设备完善，另外8万用于教师办公桌椅更新。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市拱星学校共有固定资产3829.37万元。所有资产在正常使用状态，无车辆和价值200万元以上的大型设备。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市拱星学校单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.医疗卫生与计划生育支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
部门预算公开表.xlsx