绵竹市遵道学校
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市遵道学校主要职能。
实施九年制义务教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市遵道学校2022年重点工作任务介绍。
实施素质教育，促进基础教育发展，加快德阳市名校建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市遵道学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年绵竹市遵道学校收入支出预算总额为1263.73万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1263.73万元。相应安排支出预算1263.73万元，其中：教育支出913.56万元，社会保障和就业支出199.94万元，卫生健康支出56.33万元，住房保障支出93.9万元。绵竹市遵道学校2022年收支总预算1263.73万元,比2021年收支预算总数减少4.05万元，减少0.3%。主要原因：虽然薪级工资增加、职挂岗位工资增加，但教师人数和学生人数减少引起人员经费及公用经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市遵道学校2022年收入预算1263.73万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1263.73万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市遵道学校2022年支出预算1263.73万元，其中：基本支出1177.03万元，占93.1%；项目支出86.7万元，占6.9%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市遵道学校2022年财政拨款收支总预算1263.73万元，比2021年财政拨款收支总预算减少4.05万元，减少0.3%。主要原因：虽然薪级工资增加、职挂岗位工资增加，但教师人数和学生人数减少引起人员经费及公用经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1263.73万元、上年结转一般公共预算拨款收入万元；支出包括：一般公共服务支出913.56万元、社会保障和就业支出199.94万元、医疗卫生支出56.33万元、住房保障支出93.9万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市遵道学校2022年一般公共预算当年拨款1263.73万元，比2021年预算数减少4.05万元，减少0.3%。主要原因：虽然薪级工资增加、职挂岗位工资增加，但教师人数和学生人数减少引起人员经费及公用经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出913.56万元，占72.3%；社会保障和就业支出199.94万元，占15.8%；医疗卫生支出56.33万元，占4.5%；住房保障支出93.9万元，占7.4%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务:2022年预算数为913.56万元，主要用于：205（类）02（款）01（项）2022年预算数为103.5万元，205（类）02（款）02（项）2022年预算数为491.08万元，205（类）02（款）03（项）2022年预算数为318.98万元，主要分别用于学前、小学、初中教育人员及公用经费支出。
2.社会保障和就业:2022年预算数为199.94万元，主要用于：208（类）05（款）05（项）2022年预算数为125.18万元，208（类）05（款）06（项）2022年预算数为62.59万元，208（类）05（款）02（项）2022年预算数为4.35万元，主要分别用于职工养老保险、职业年金支出、退休人员及职工体检费及补充医疗保险费支出。
3.医疗卫生与计划生育（类）:2022年预算数为56.33万元，主要用于：210（类）11（款）02（项）2022年预算数为56.33万元，主要用于支付职工医疗保险及生育保险费。
4.住房保障支出：221（类）02（款）01（项）2022年预算数为93.9万元，主要用于支付职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市遵道学校单位2022年一般公共预算基本支出1177.03万元，其中：
人员经费1137.49万元，主要包括：基本工资484.07万元、津贴补贴35.42万元、绩效工资262.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费125.18万元、职业年金缴费62.59万元、职工基本医疗保险缴费56.33万元、其他社会保障缴费7.82万元、生活补助0.4万元、医疗费4.8万元、医疗费补助3.95万元、奖励金0.12万元、住房公积金93.9万元。
公用经费39.54万元，主要包括：办公费2.7万元、水费2.7万元、电费2.7万元、邮电费2.04万元、差旅费1.37万元、维修（护）费4.79万元、会议费1.37万元、培训费1.37万元、公务接待费0.54万元、专用材料费3万元、劳务费3.5万元、福利费12.1万元、其他交通费1.36万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市遵道学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.54万元，其中：公务接待费0.54万元。
（一）因公出国（境）经费（无）。
（二）公务接待费较2021年预算下降6.9%。主要原因是减少公务接待安排。
2022年公务接待费计划用于：a、承办王琴名校长工作坊“学校巡诊”活动，经费预算1800元；b、“万科公益基金”、“吴氏助学基金”到学校进行发展及资助工作调研，经费预算2000元；c、名师指导经费预算1600元。
（三）公务用车购置及运行维护费（无）。
七、政府性基金预算支出情况说明（无）
八、国有资本经营预算支出情况说明（无）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市遵道学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2022年绵竹市遵道学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1263.73万元。
附件：绵竹市遵道学校2022年部门预算公开表
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.政府性基金预算拨款收入：指政府性基金预算拨付的资金。
3. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
4.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
5.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
6.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
7．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
11.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
附件1-14绵竹市遵道学校2022年部门预算公开表.xlsx