四川省绵竹市职业中专学校2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹市职业中专学校主要职能。
学校主要培养中等职业技能人才，开展在职人员继续教育培训，特种作业培训考试及各类技能鉴定，开展成人电大教育，为地方经济建设输送和培训各类技能人才。
（二）四川省绵竹市职业中专学校2022年重点工作任务介绍。
2022年学校重点工作：以加强党建工作为基础，加强教师队伍建设为内涵，夯实教育教学科研管理，保障安全稳定，积极推进“酒香画境”实训室、“悦纳工作室—心理健康教育服务中心” 及“绵竹年画特色项目”等重点建设项目，同时，结合德阳市 “清廉学校”建设第二批试点学校标准，创建“德阳市清廉学校”，以此作为提升教师素质新的支撑点，成为提高教育教学质量新的生长点，成为内涵化高质量发展新的着力点。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹市职业中专学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入；支出包括：教育支出、社会保障就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹市职业中专学校2022年收支总预算2566.67万元,比2021年收支预算总数增加185.68万元，主要原因是财政供养人员增加工资性收入增加及财政专户收入增加。
（一）收入预算情况
四川省绵竹市职业中专学校2022年收入预算2566.67万元，其中：一般公共预算拨款收入2226.67万元，占87%；事业收入340万元，占13%。
（二）支出预算情况
四川省绵竹市职业中专学校单位2022年支出预算2566.67万元，其中：基本支出2226.67万元，占88%；项目支出340万元，占13%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2022年财政拨款收支总预算2226.67万元，比2021年财政拨款收支总预算增加125.68万元，主要是因财政供养人员增加导致的工资性收入增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2226.67万元，支出包括：教育支出1557.65万元、社会保障和就业支出380.48万元、卫生健康支出108.18万元、住房保障支出180.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹市职业中专学校2022年一般公共预算当年拨款2226.67万元，比2021年预算数增加125.68万元。主要原因是财政供养人员增加导致的工资性收入增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1557.65万元，占70%；社会保障和就业支出380.48万元，占17%；卫生健康支出108.18万元，占5%；住房保障支出180.36万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育支出普通教育初中教育：2022年预算数为610.17万元，主要用于：实验中学教师工资及运行支出。
2、教育支出职业教育中专教育：2022年预算数为947.48万元，主要用于：职中教师工资及运行支出。
3、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位良退休支出: 2022年预算数为4.84万元，主要用于：职中和实验中学退休教师体检费支出。
4、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位基本养老保险缴费支出: 2022年预算数为240.41万元，主要用于：职中和实验中学教师养老保险缴费支出。
5、社会保障和就业支出行政事业单位养老支出事业单位职业年金缴费支出: 2022年预算数为120.20万元，主要用于：职中和实验中学教师职业年金缴费支出。
6、社会保障和就业支出其他社会保障和就业支出：2022年预算数为15.03万元，主要用于：职中和实验中学教师其他保险缴费支出。
7、卫生健康支出行政事业单位医疗事业单位医疗:2022年预算数为108.18，主要用于：职中和实验中学教师医疗保险缴费支出。
8、住房保障支出住房改革支出住房公积金：2022年预算数为180.36万元，主要用于：职中和实验中学教师住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2022年一般公共预算基本支出2226.67万元，其中：
人员经费2184.62万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助、奖励金及其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费42.05万元，主要包括：办公费、水费、电费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平）。主要原因是学校无因公出境业务。
（二）公务接待费较与2021年预算持平。主要原因是学校与2021年公务接待活动接近。
2022年公务接待费计划用于上级检查及学生实习单位接待
（三）公务用车购置及运行维护费较与2021年预算持平。主要原因是公务用车主要用中职学生免费教育专项拨款支付
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹市职业中专学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省绵竹市职业中专学共有车辆2辆，其中：定向保障用车2辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年四川省绵竹市职业中专学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行。
