绵竹市孝德学校2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市孝德学校单位主要职能。
实施中小学义务教育 促进基础教育发展 中小学学历教育和相关社会服务
（二）单位2022年重点工作任务介绍。
2022年学校全面完成教育教学任务，完成相关的社会服务工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市孝德学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入836.61万元,其中纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入94.94万元。
支出包括：教育支出619.96万元、社会保障和就业支出124.32万元、卫生健康支出34.62万元、住房保障支出57.71万元。绵竹市孝德学校单位2022年收支总预算836.61万元,比2021年收支预算总数增加21.2万元，主要原因是人员增加和工资增加。
（一）收入预算情况
绵竹市孝德学校单位2022年收入预算836.61万元，其中：上年结转收入0万元，占100%；一般公共预算拨款收入741.67万元，占89%；、纳入预算管理的行政事业性收费安排的幼儿保教费收入94.94万元，占11%。
（二）支出预算情况
单位2022年支出预算836.61万元，其中：基本支出741.67
万元，占89%；项目支出94.94万元，占11%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2022年财政拨款收支总预算836.61万元，比2021年财政拨款收支总预算增21.20万元，主要是因为人员增加和工资增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入836.61万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：教育支出619.96万元、社会保障和就业支出124.32万元、卫生健康支出34.62万元、住房保障支出57.71万元四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市孝德学校2022年一般公共预算当年拨款836.61万元，比2021年预算数增加21.20万元。主要原因是：人员增加和工资增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出619.96，占74%；社会保障和就业支出124.32万元，占15%；卫生健康支出34.62万元，占4%；住房保障支出57.71万元，占7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出
2050202小学教育，2022年预算数为516.02万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2050201幼儿教育，2022年预算数为103.94万元，主要用于教师工资、公业务费和对家庭和个人的补助性支出。
2.社会保障和就业
2080505机关事业单位基本养老保险，2022年预算数为76.93万元，主要用于人员单位缴纳养老保险。
2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2022年预算数为38.46万元，主要用于人员单位缴纳职业年金。
2080599其他行政事业单位养老支出，2022年预算数为4.81万元，主要用于人员单位缴纳工伤保险、失业保险、生育保险。
3.医疗卫生与计划生育
2101102事业单位医疗，2022年预算数为34.62万元，主要用于缴纳医疗保险。
4.住房保障性支出
2210101住房公积金，2022年预算数为57.71万元，主要用于缴纳住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2022年一般公共预算基本支出741.67万元，其中：
人员经费704.1万元，主要包括：基本工资289.38万元、津贴补贴22.87万元、绩效工资168.54万元、机关事业单位基本养老保险缴费76.93万元、职业年金缴费38.46万元、职工基本医疗保险34.62万元、其他社会保障缴费4.81万余、生活补助4.02万元、医疗费3.6万元、奖励金0.07万元、住房公积金57.71万元、医疗费补助3.10万元。
公用经费37.57万元，主要包括：办公费8万元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费3万元、电费11万元、邮电费0、物业管理费0万元、差旅费0万元、因公出国（境）费用、维修（护）费1.73万元、租赁费、会议费1万元、培训费5万元、公务接待费0.6万元、专用材料费0万元、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费7.24万元、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市孝德学校单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.6万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算预算持平。主要原因是无出国出境计划。
（二）公务接待费较2021年预算减少0.2万元。主要原因是接待严管严控。
2022年公务接待费计划用于甘洛联系学校。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年持平，主要原因是：无车。
2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元0。
2022年安排公务用车运行维护费0万元
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市孝德学校单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
0
（二）政府采购情况
绵竹市孝德学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市孝德学校共有车辆0辆。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元.
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市孝德学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。保障正常开展各项日常教育教学活动，确保师生安全，保证幼儿园正常运作。为教师提供培训机会，提升教师专业化水平和综合素质，优化教师队伍。进一步改善办学条件，促进幼儿园特色发展，创造良好的教学环境。
十、名词解释
（本项主要对本单位2022年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2022年部门预算公开信息。）
附件：
部门预算公开表.xls