绵竹市土门初级中学校2022年
单位预算编制说明
一、 基本职能及主要工作
（一）主要职能：实施中小学义务教育，促进基础教育发展，开展中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2022年重点工作任务介绍。
1.规范管理，加强学习，提高教师的教育教学水平及业务能力。
2.做好常规性的业务工作。
3.健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市土门初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入是指一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出和住房保障支出。绵竹市土门初级中学校2022年收支总预算1359.39万元,比2021年收支预算总数减少17.12万元，主要原因是教师人数的减少。
（一）收入预算情况
绵竹市土门初级中学校2022年收入预算1359.39万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1359.39万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市土门初级中学校2022年支出预算1359.39万元，其中：基本支出1359.39万元，占100%；。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市土门初级中学校2022年财政拨款收支总预算1359.39万元，比2021年财政拨款收支总预算减少17.12万元，主要是因为教师人数的减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1359.39万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出948.81万元、社会保障和就业支出233.18万元、医疗卫生支出66.52万元、住房保障支出110.88万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市土门初级中学校2022年一般公共预算当年拨款1359.39万元，比2021年预算数减少17.12万元。主要原因是教师人数的减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出948.81万元，占69.80%；社会保障和就业支出233.18万元，占17.15%；医疗卫生支出66.52万元，占4.89%；住房保障支出110.88万元，占8.16%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.初中教育2050203:2022年预算数为948.81万元，主要用于开展初中教育所涉的人员和公用经费的支出。
2.社会保障和就业2080502,2080505，2080506，2089999：2022年预算数为233.18万元，主要用于由单位缴纳的基本养老保险、年金和其他用于社会保障和就业方面的支出。
3.医疗卫生与计划生育2101102，2022年预算数为66.52万元，主要用于用于事业单位医疗方面的支出。
4、住房保障支出2210201，2022年预算数为110.88万元，主要用于单位按例为职工缴纳的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2022年一般公共预算基本支出1359.39万元。
人员经费1340.67万元：包括工资性支出923.85万元；养老保险支出147.82万元；年金支出73.91万元；住房公积金支出110.88万元；职业医疗保险支出66.51万元；体检费支出5.20万元；离退休人员经费2.22万元；失业工伤保险支出9.24万元；遗属补助0.89万元和独子费0.15万元。
公用经费18.72万元：其中福利费14.87万元、办公费0.65万元、电费0.5万元、物业管理费0.5万元、差旅费0.5万元、维修（护）费0.5万元、会议费0.2万元、培训费0.8万元、公务接待费0.2万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市土门初级中学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费和2021年均无预算。
（二）公务接待费和2021年预算持平。
2022年公务接待费计划用于接待甘洛对口支援学校的来防。
（三）公务用车购置及运行维护费和2021年均无预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2022年使用国有资本经营预算拨款安排0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，本单位无机关运行经费。
（二）政府采购情况
2022年，本单位无政府采购预算。
资产占有使用情况：无
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市土门初级中学校按要求编制了绩效目标,因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）2050203：指反映各部门举办的初中教育支出。
10.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2080505：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
11.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2080506：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
12.社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）2089999：指反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
13.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2101102:指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
14.卫生健康（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）2101199：指反映除上述项目以外的其他用于行政事业单位医疗方面的支出。
15.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2210201：指放映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
16.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
17.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
18.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
19.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
