绵竹市城东（第四）幼儿园
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市城东（第四）幼儿园主要职能为实行保育和教育相结合的原则，对学龄前儿童提供保育和教育服务，对学龄前儿童实施体、智、德、美诸方面全面发展的教育，促进其身心和谐发展，为家长解除后顾之忧，热忱为家长服务。
尊重儿童的人格尊严和基本权利，尊重儿童身心发展的特点和规律，为儿童提供健康、丰富的生活和活动环境。合理组织幼儿一日生活活动和其它活动，促进幼儿体智德美等和谐发展，全面实施素质教育。
（二）绵竹市城东（第四）幼儿园2022年重点工作任务:
1.加强领导与规范，强化师德建设，树牢法治思维，提升职业道德素养。
2.扎实做好思想政治工作，牢牢把握意识形态主动权，全力做好维稳工作。
3.加强教师分层培养，构建教师专业成长共同体。为青年教师成长搭建平台，加大园级骨干教师培养力度，成立特色教师工作室，充分挖掘教师的特长和潜力。
4. 大力推进学习型校园建设。
5.本年财务工作将继续以幼儿园全年工作为中心，在主管部门及园长领导下，在“预算编制与执行”、“经费保障与监督”等方面尽职尽责、勤奋工作，争取达到预期效果。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市城东（第四）幼儿园所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市城东（第四）幼儿园2022年收支总预算440.43万元,比2021年收支预算总数增加54.55万元，主要原因是幼儿及教师人数增加，导致人员经费增加；在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
（一）收入预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园单位2022年收入预算440.43万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入440.43万元，占100%；。
（二）支出预算情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年支出预算440.43万元，其中：基本支出172.76万元，占48.29%；项目支出267.67万元，占51.71%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年财政拨款收支总预算440.43万元，比2021年财政拨款收支总预算增加54.55万元，主要原因是幼儿及教师人数增加，导致人员经费增加；在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入440.43万元；支出包括：一般教育支出397.32万元、社会保障和就业支出24.38万元、医疗卫生支出7.02万元、住房保障支出11.71万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年一般公共预算当年拨款440.43万元，比2021年预算数增加增加54.55万元，主要原因是幼儿及教师人数增加，导致人员经费增加；在职人员工资增加，各类保险、职业年金以及公积金基数相应调整而增加的缴费金额。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般教育支出397.32万元，占90.21%；社会保障和就业支出24.38万元，占5.54%；医疗卫生支出7.02万元，占1.59%；住房保障支出11.71万元，占2.66%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.学前教育支出（205）（02）（01）:2022年预算数为397.32万元，主要用于人员工资福利支出和用于幼儿园运行开支的商品服务支出。
2.机关事业单位基本养老保险缴费支出（208）（05）（05）:2022年预算数为15.60万元，主要用于在职人员养老保险缴费。
3.机关事业单位职业年金缴费支出（208）（05）（06）:2022年预算数为7.80万元，主要用于在职人员职业年金缴费。
4. 其他社会保障和就业支出（208）（99）（99）：2022年预算数为0.98万元，主要用于在职人员失业保险、工伤保险缴费。
5. 事业单位医疗支出（210）（11）（02）：2022年预算数为7.02万元，主要用于在职人员医疗保险、生育保险缴费。
6. 住房保障支出（221）（02）（01）：2022年预算数为11.71万元，主要用于在职人员住房公积金缴费。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年一般公共预算基本支出172.75万元，其中：
人员经费141.46万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.29万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修（护）费、培训费、专用材料、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长0%，主要原因是本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2021年预算增长0%，主要原因是本年无相关接待安排。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长0%，主要原因是无公务用车购置及运行维护费。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市城东（第四）幼儿园2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市城东（第四）幼儿园2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购情况
2022年，绵竹市城东（第四）幼儿园无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市城东（第四）幼儿园共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年绵竹市城东（第四）幼儿园按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密（敏感），不予主动公开。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
