绵竹市南轩中学2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市南轩中学主要职能。
绵竹市南轩中学是由绵竹市教育局主办的一所单设普通高中，是教育局下属的二级预算单位，实施高中基础教育，促进基础教育发展高中学历教育和相关社会服务。绵竹市南轩中学总编制228人，其中：全额事业编制228人。在职人数合计213人，其中：全额事业在职213人。
（二）绵竹市南轩中学2022年重点工作任务介绍。
教职工工资调标、核实、发放；学校预算、决算工作。完成校园绿化、美化、净化工作;高考功能用房大型修缮工作竣工决算；学生宿舍卫生间改造、热水系统供应，铺设曲棍球草坪等维修工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市南轩中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括： 一般公共预算拨款收入2646.05万元，事业收入315.85万元。支出包括： 教育支出2194.38万元，社会保障和就业支出436.13万元，卫生健康支出124.26万元，住房保障支出207.14万元。单位2022年收支总预算2961.91万元,比2021年收支预算总数减少14.57万元，主要原因是由于退休人员、新近青年教师变动致人员经费减少。
（一）收入预算情况
绵竹市南轩中学2022年收入预算2961.91万元，其中：一般公共预算拨款收入2646.05万元，占89.34%；事业收入315.85万元，占10.66%。
（二）支出预算情况
绵竹市南轩中学2022年支出预算2961.91万元，其中：基本支出2646.05万元，占89.34%；项目支出315.85万元，占10.66%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市南轩中学2022年财政拨款收支总预算2646.05万元，比2021年财政拨款收支总预算减少3.82万元，主要原因是由于退休人员、新近青年教师变动致人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2646.05万元；支出包括：教育支出1878.52万元，社会保障和就业支出436.13万元，卫生健康支出124.26万元，住房保障支出207.14万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市南轩中学2022年一般公共预算当年拨款2646.05万元，比2021年预算数减少3.82万元。主要原因是由于退休人员、新近青年教师变动致人员经费减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1878.52万元，占70.99%;社会保障和就业支出436.13万元，占16.48%;卫生健康支出124.26万元，占4.70%;住房保障支出207.14万元,占7.83%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育支出（205类）（02款）（04项）:2021年预算数为1878.53万元，主要用于：职工基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资。
2.社会保障和就业（208类） （05、99款）（02、05、06、99项）:2021年预算数为436.13万元，主要用于：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出。
3. 卫生健康支出（210类）（11款）（02项）: 2021年预算数为支出124.26万元，主要用于：事业单位医疗。
4. 住房保障支出（221类）（02款）（01项）207.14万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市南轩中学2022年一般公共预算基本支出2646.05万元，其中：人员经费2505.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、生活补助、奖励金等。
公用经费140.37万元，主要包括：办公费、水费、电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、专用材料费、福利费、其他交通费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市南轩中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市南轩中学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市南轩中学机关运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
绵竹市南轩中学2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市南轩中学共有车辆0辆。
绵竹市南轩中学2022年单位预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市南轩中学绩效目标项目名称：高中专户收入，资金总额：315.85万元。按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量：学生覆盖率2256人、成本：315.85万元、时效完成时效：2022年12月31日、质量：高中教育发展完成率100%，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的普通高中学费、住校费收入。
3.教育支出（类）：2050204指高中教育。
4. 社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离退休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业支出。
5.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
6.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
