四川省绵竹中学2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）四川省绵竹中学主要职能。
实施高中教育，促进高中教育发展，高中学历教育及相关社会服务。
（二）四川省绵竹中学2022年重点工作任务介绍。
加强队伍建设，建设一支适应新高考的高素质队伍；研究新高考所带来的变化；力争高考德阳市第一的目标。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，四川省绵竹中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。四川省绵竹中学2022年收支总预算3145.81万元,比2021年收支预算总数减少68.27万元，主要原因是学生人数减少导致事业收入减少和在编人员减少。
（一）收入预算情况
四川省绵竹中学2022年收入预算3145.81万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入2795.81万元，占88.88%；事业收入350万元，占11.12%。
（二）支出预算情况
四川省绵竹中学2021年支出预算3145.81万元，其中：基本支出2795.81万元，占88.82%；项目支出350万元，占11.12%。
三、财政拨款收支预算情况说明
四川省绵竹中学2022年财政拨款收支总预算2795.81万元，比2021年财政拨款收支总预算减少62.27万元，主要是学生人数减少导致公用经费减少，在编人员减少导致人员经费减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入2795.81万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；事业收入350万元；支出包括：一般公共服务支出2335.88万元、社会保障和就业支出460.98万元、医疗卫生支出130.84万元、住房保障支出218.11万元、（其他科目支出）。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
四川省绵竹中学2022年一般公共预算当年拨款2795.81万元，比2021年预算数增加62.27万元。主要原因是高中公用经费增加减少和人员编制减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出1985.88万元，占71.03%；社会保障和就业支出460.98万元，占16.49%；医疗卫生支出130.84万元，占4.68%；住房保障支出218.11万元，占7.80%；（其他科目支出）。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育205204（高中教育）:2022年预算数为1985.88万元，主要用于：教师工资、学生公用经费保障。
2. 机关事业单位基本养老保险缴费2050505:2022年预算数为315.22万元，主要用于：主要用于职工个人养老保险。
3. 机关事业单位职业年金缴费2050506:2022年预算数为145.38万元，主要用于：主要用于职工个人年金。
4. 职工基本医疗保险缴费2101102：2022年预算数为130.84万元，主要用于职工个人医疗支出。
5. 住房公积金2210201：2022年预算数为218.11万元，主要用于职工个人医疗支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
四川省绵竹中学2022年一般公共预算基本支出2795.81万元，其中：
人员经费2641.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗补助等。
公用经费153.96万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、福利费、办公设备购置费等
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
四川省绵竹中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费*0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平）。未安排出国计划。
（二）公务接待费与2021年预算持平，未发生公务接待费。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平）。2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元……。主要用于……。加上新购车辆，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆，越野车0辆，客车00辆。
2022年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。主要保障……（具体业务工作）等工作开展。
七、政府性基金预算支出情况说明
四川省绵竹中学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
四川省绵竹中学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
（二）政府采购情况
2022年，四川省绵竹中学无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，四川省绵竹中学单位共有车辆1辆，其中：定向保障用车1辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年四川省绵竹中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（本项必填，主要对本单位2022年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2022年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
附件：
部门预算公开表.xlsx