绵竹市教育信息与装备中心
2022年单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)基本职能：教育装备规划及实施 教育设备和资源管理 应用及考核 教师教育技术指导 培训 互联网服务 教育信息收集及处理 教育网络建设及营运。
（二）2022年重点工作：2022年将对教育系统网络监控铜改光工程采购、计算机采购、一体机采购、副本采购、听力考试训练室等信息化设备更新，教育信息收集及城域网络建设，组织完成教师本年度教育技术技能培训。
（三）部门概况：
绵竹市教育信息与装备中心属教育局下属二级预算单位。
二、 收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育信息与装备中心收入所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括一般公共预算拨款收入，支出包括教育支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。2022年收支总预算203.53万元,比2021年收支预算总数增加1.62万元，主要增加原因是正常增资、社保缴费基数变动等原因。
（一）收入预算情况
绵竹市教育信息与装备中心2022年收入预算203.53万元，其中：一般公共预算拨款收入203.53万元，占100%。
（二）支出预算情况
竹市教育信息与装备中心2022支出预算203.53万元，其中：基本支出203.53万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2022年财政拨款收支总预算203.53万元。比2021年财政拨款收支总额预算增加1.62万元，增加原因是正常增资、社保缴费基数变动等原因。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入203.53万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元；支出包括：教育支出149.56万元、社会保障和就业支出30.61万元、医疗卫生与计划生育支出8.76万元、住房保障支出14.6万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育信息与装备中心2022年一般公共预算当年拨款203.53万元，比2021年预算数增加1.62万元，增加原因是正常增资、社保缴费基数变动等原因。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出149.56万元，占73.5%；社会保障和就业支出30.61万元，占15.0%；医疗卫生与计划生育支出8.76万元，占4.3%，住房保障支出14.6万元，占7.2%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1教育支出： 2022年预算数为149.56万元，其中：其他教育支出149.56万元，主要用于事业单位人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转等。
2社会保障和就业支出：2022年预算数30.61万元，其中：机关事业单位养老保险缴费支出19.46万元，主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出；机关事业单位养老年金缴费支出9.73万元，主要用于主要用于机关事业单位年金缴费支出；事业单位离退休支出0.2万元，主要用于退休人员体检费支出；其他社会保障和就业支出1.22万元，主要用于退休人员体检费及补充医疗保险支出，机关事业单位工伤失业保险支出。
3. 卫生健康支出： 2022年预算数为8.76万元，其中：事业单位医疗8.76万元，主要用于主要用于事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育保险支出。
4.住房保障支出：2022年预算数为14.6万元，其中：住房公积金14.6万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2022年一般公共预算基本支出203.53万元，其中：
人员经费176.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
公用经费27.22万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数0.1万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.1万元，公务用车购置及运行维护费0万元（其中：公务用车购置0万元、公务用车运行维护费0万元）。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。主要原因是无因公出国计划。
（二）公务接待费与2021年预算持平。主要原因是严格贯彻中央八项规定，厉行节约。
2022年公务接待费计划用于上级部门或外单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长（下降）0%。主要原因是本单位小车费用由本单位定额公用经费列支，部门预算中未单独预算公务用车维护费。
单位现有公务用车1辆。
2022年本单位小车费用由本单位定额公用经费列支，部门预算中无法单独预算公务用车维护费，在其他交通费用中列支，用于本单位小车的运行维护等方面。
七、 政府性基金预算支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市教育信息与装备中心2022没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）政府采购预算安排情况
2022年度，政府采购财政拨款预算数0万元，主要原因是教育系统项目资金采购预算由教育局本级预算。
（二）国有资产占有使用情况
截至2022年底，绵竹市教育信息与装备中心共有车辆1辆，单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（三）绩效目标设置情况
2022年绵竹市教育信息与装备中心通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，项目资金全部由主管部门预算。
名词解释
名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
