绵竹市富新初级中学2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市富新初级中学主要职能。
实施初中义务教育及相关教育。
（二）绵竹市富新初级中学2022年重点工作任务介绍。
2022年，绵竹市富新初级中学，按照上级主管部门的要求，主要从事以下工作：
1.实施初中义务教育。
2.完成上级主管部门交付的其它临时性工作。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市富新初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入……
绵竹市富新初级中学2022年收支总预算1256.9万元,比2021年收支预算总数减少33.97万元，主要原因是在职人员减少。
（一）收入预算情况
绵竹市富新初级中学2022年收入预算1256.9万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1256.9万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市富新初级中学2022年支出预算1256.9万元，其中：基本支出1256.9万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市富新初级中学2022年财政拨款收支总预算1256.9万元，比2021年财政拨款收支总预算减少33.97万元，主要是在职人员减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1256.9万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出876.96万元、社会保障和就业支出216.32万元、医疗卫生支出61.35万元、住房保障支出102.27万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市富新初级中学2022年一般公共预算当年拨款1256.9万元，比2021年预算数减少**万元。主要原因是：在职人员减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出876.96万元，占69%；社会保障和就业支出216.32万元，占16%；医疗卫生支出61.35万元，占7%；住房保障支出102.27万元，占8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务20302:2022年预算数为876.96万元，主要用于：初中教育支出。
2.社会保障和就业20805:2022年预算数为216.32万元，主要用于：社保支出。
3.医疗卫生与计划生育21011:2022年预算数为61.35万元，主要用于：医疗卫生支出。
4. 住房保障22102:2022年预算数为102.27万元，主要用于：住房保障支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市富新初级中学2022年一般公共预算基本支出1256.9万元，其中：
人员经费1238.98万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.92万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市富新初级中学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.05万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.05万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算持平。
无安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2021年预算下降90%（或与2021年预算持平）。主要原因是接待活动减少。
2022年公务接待费计划用于教研活动的接待。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算与2021年预算持平。主要原因是无此项开支。
2022年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。
2022年安排公务用车运行维护费万元，用于辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学2022年使用政府性基金预算拨款安排万元，其中：基本支出万元，项目支出万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学2022年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市富新初级中学无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2022年，绵竹市富新初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市富新初级中学单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元，无购置。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市富新初级中学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
（本项必填，主要对本单位2022年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2022年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
