绵竹市顶新小学2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市顶新小学主要职能。（职能参照政府批准的三定方案）
根据国家法律法规和教育主管部门相关规定,保障适龄儿童接受义务教育的权利,履行基础教育相关义务.
（二）绵竹市顶新小学2022年重点工作任务介绍。
提高教育教学水平;推进教师送教上门服务，加强随班就读，提高特殊儿童适应社会的能力;巩固国家义务教育均衡发展成果;提升队伍整体素质.
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市顶新小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入493.36万元；支出包括：教育支出348.43万元，社会保障和就业支出84.02万元，卫生健康支出22.84万元，住房保障支出38.07万元。绵竹市顶新小学2022年收支总预算493.36万元,比2021年收支预算总数减少34.34万元，主要原因是生源减少及教职工调出。
（一）收入预算情况
绵竹市顶新小学2022年收入预算439.36万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入439.36万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市顶新小学2022年支出预算493.36万元，其中：基本支出479.03万元，占97.1%；项目支出14.33万元，占2.9%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市顶新小学2022年财政拨款收支总预算493.36万元，比2021年财政拨款收支总预算减少34.34万元，主要是因为生源减少及教职工调出。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入493.36万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出348.43万元、社会保障和就业支出84.02万元、医疗卫生支出22.84万元、住房保障支出38.07万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市顶新小学2022年一般公共预算当年拨款493.36万元，比2021年预算数减少34.34万元。主要原因是生源减少及教职工调出。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出348.43万元，占70.6%；社会保障和就业支出84.02万元，占17%；医疗卫生支出22.84万元，占4.6%；住房保障支出38.07万元，占7.8%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育
205（类）02（款）01（项）:2022年预算数为17.08万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出。
205（类）02（款）02（项）：2022年预算数为331.35万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助。
3.社会保障和就业
208（类）05（款）02（项）:2022年预算数为 4.73万元，主要用于：退休人员支出。
208（类）05（款）05（项）：2022年预算数为50.75万元，主要用于：养老保险缴费。
208（类）05（款）06（项）：2022年预算数为25.37万元，主要用于：职业年金缴费。
208（类）99（款）99（项）：2022年预算数为 3.17万元，主要用于：其他社会保障和就业支出。
4.医疗卫生与计划生育
210（类）11（款）02（项）:2022年预算数为22.84万元，主要用于：事业单位医疗。
5.住房保障支出
221（类）02（款）01（项）：2022年预算数为38.07万元，主要用于：住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市顶新小学单位2022年一般公共预算基本支出479.03万元，其中：
人员经费466.80万元，主要包括：
30101基本工资194.88万元、
30102津贴补贴14.36万元、
30107绩效工资107.93万元、
30108机关事业单位基本养老保险缴费50.75万元、
30109职业年金缴费25.37万元、
30110职工基本医疗缴费22.84万元、
30112其他社会保障缴费3.17万元、
30113住房公积金38.07万元、
30114医疗费1.95万元、
303其他对个人和家庭的补助支出：
30305生活补助3.64万元、
30307医疗费补助3.80万元、
30309奖励金0.04万元。
公用经费12.23万元，主要包括：
30201办公费1.51万元、
30206电费1万元、
30211差旅费0.8万元、
30215会议费1.2万元、
30216培训费2.25万元、
30217公务接待费0.6万元、
30229福利费4.87万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市顶新小学2022年“三公”经费财政拨款预算数0.6万元，其中：公务接待费0.6万元。
公务接待费与2021年预算持平。主要原因是厉行节约。
2022年公务接待费计划用于外来单位来我校办理相关交流事宜等。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市顶新小学2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市顶新小学机关运行经费支出0万元，与2021年预算持平。
（二）政府采购情况
绵竹市顶新小学2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市顶新学共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市顶新小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
3.教育：
205（类）02（款）01（项）：指学前教育；
205（类）02（款）02（项）：指小学教育。
4.社会保障和就业：
208（类）05（款）02（项）：指事业单位离退休。
208（类）05（款）05（项）：指机关事业单位基本养老保险缴费支出。
208（类）05（款）06（项）：指机关事业单位职业年金。
208（类）99（款）99（项）：指其他社会保障和就业支出。
5、行政事业单位医疗：
210类11款02项：指事业单位医疗。
6、住房保障：
221类02款01项：指住房公积金。
7.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
8.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
