绵竹市2022年大西街小学校
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能。
我校是全日制公办小学，贯彻落实党的教育方针及有关教育工作的政策、法律、法规、规章，实施小学义务教育，促进基础教育发展，教育及相关社会服务。
（二）2022年重点工作任务介绍。
—、环境建设
1.充实大西美好教育理论支撑，丰富美好教育文化内涵，探索晋熙书院特色活动。
2做好学校文化及教育理念宣传，营造“美好教育”育人氛围。
3.打造晋熙书院文化及体育主题文化。
二、队伍发展
1.落实“拥抱童心,绽放美好”教师成长目标;落实“阳光健康，向善向上”学生成长目标。
2.分层培训，利用“大西一线讲堂”交流智能教学、融创课堂教学等心得体会，让教师培训初见成效。
3.采用“自学＋共学＋交流”三结合学习方式,以教研活动为平台，各校小教研与一校多区大教研相结合，促进教师专业化成长。
4.完善青年教师拜师制度〔可跨校区拜师〕，明确要求，让每一位青年教师能在课堂中成长。
5.建设年级组团队文化。
三、特色课程
1.深入研究红色研学旅活动、党建+学生拓展、素质拓展周。
2.加强班主任培训,落实朝会课课程内容，落实家长培训内容。
3.继续校本教材研究,发现、选拔条件优秀的学生，组建学校篮球梯队，把篮球课中学习到的运、传、投等基本功编排成韵律操推广到大课间操中。
4.书院文化校本课程全面实施。
四、教学改革
1.进一步修订学校教学常规要求。
⒉规范师生课堂行为，加强教学常规管理。3.学科组间进行学科联合教研，找准学科间的融创点,大胆创新，形成学科特色。
4.初步探索五育在课堂教学中的渗透与融合。
五、实践活动
1.普及大西篮球、跳绳、游泳三项生命技能。
2安全教育阵地提档升级，改进和完善安全预防与演练活动。
3.与书院课程相联系，探索书院特色活动的开展。
六、内部管理
1.大力宣传力度，围绕年度发展规划，突出重点、亮点，让“美好教育”理念在省、市兄弟学校产生一定的影响力。
2.对各校区固定资产帐目、实物对照清理，摸清各校区家底。
3.实现后勤管理工作从“手工型”向“智能型”的转变。
七、区域引领
1.开展党建共建工作，在―校多区中开展“三带”〔带队伍、带阵地、带制度〕工作。
2.充分发挥一校多区骨干教师引领和辐射作用，一校多区大教研与小教研相结合，促进教师专业成长。
3.深入开展“雁行校长工作坊”“卿艳名师工作室”各项研究活动，形成一定的课题成果。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市大西街小学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市大西街小学校2022年收支总预算1023.68万元,比2021年收支预算总数增加51.26万元，主要原因是教职工工资、保险等支出增加。
（一）收入预算情况
绵竹市2022年收入预算1023.68万元，其中：上年结转0万元，占0%；
一般公共预算拨款收入1023.68万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市大西街小学校2022年支出预算1023.68万元，其中：基本支出1023.68万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市大西街小学校单位2022年财政拨款收支总预算1023.68万元，比2021年财政拨款收支总预算增加/减少51.26万元，主要是因为教职工工资保险等支出增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1023.68万元、上年结转0万元；一般公共预算拨款收入1023.68万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、教育支出719.04万元、社会保障和就业支出174.48万元、医疗卫生支出48.80万元、住房保障支出81.36万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市大西街小学校2022年一般公共预算当年拨款1023.68万元，比2021年预算数增加51.26万元。主要原因是：教职工工资、保险等支出增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出719.04万元,占70.24%;社会保障和就业支出174.48万元，占17.04%；医疗卫生支出48.80万元，占4.77%；住房保障支出81.36万元，占7.95%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1. 教育205（类）02（款）02（项）:2022年预算数为719.04万元，主要用于小学教职工人员经费开支及公用经费开支。
2. 社会保障和就业208（类）05（款）02（项）:2022年预算数为5.03万元，主要用于：事业单位离退休人员的生活补助及体检费支出。
3.社会保障和就业208（类）05（款）05（项）: 2022年预算数为108.45万元，主要用于：在编教职工养老保险缴费支出。
4.社会保障和就业208（类）05（款）06（项）：2022年预算数为54.23万元，主要用于：在编教职工职业年金缴费支出。
5.其他社会保障和就业208（类）99（款）01（项）：2022年预算数为6.78万元，主要用于：工伤与失业保险缴费支出。
6. 卫生健康210（类）11（款）02（项）:2022年预算数为48.80万元，主要用于：在编教职工基本医疗保险缴费支出。
7.卫生健康221（类）02（款）01（项）: 2022年预算数为81.36万元，主要用于：在编教职工住房公积金缴费支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市大西街小学校2022年一般公共预算基本支出1023.68万元，其中：
人员经费987.09万元，主要包括：基本工资424.96万元、津贴补贴12.58万元、绩效工资240.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费108.45万元、职业年金缴费54.23万元、职工基本医疗保险缴费48.80万元、其他社会保障缴费6.78万元、住房公积金缴费81.36万元、医疗费4.45万元，对个人和家庭的生活补助0.83万元，医疗费补助4.20万元，奖励金0.17万元。
公用经费36.59万元，主要包括：办公费4.97万元、水费4万元、电费5万元、会议费2万元、培训费10万元、福利费10.62万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市大西街小学校2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算增长/下降0%，主要原因是无开支。
根据安排的出国计划，拟安排出国（境）团组0次，出国（境）0人次。
（二）公务接待费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是无开支。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算增长/下降0%。主要原因是无开支。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市大西街小学校2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市大西街小学校运行经费支出0万元。
（二）政府采购情况
绵竹市大西街小学校2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市大西街小学校共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市大西街小学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是捐赠收入等。
5.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。
8、年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.教育支出（类）：2050201指学前教育，2050202指小学教育，2050203指初中教育，2050299指其他普通教育支出。
10.社会保障和就业（类）：2080502指事业单位离推休费，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出，2080506机关事业单位职业年金缴费支出，2089999指其他社会保障和就业老支出。
11.卫生健康（类）：2101102指事业单位医疗。
12.住房保障（类）：2210201指住房公积金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
