绵竹市春溢小学2022年
单位预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市春溢小学主要职能：实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育和相关社会服务。
（二）绵竹市春溢小学2022年重点工作任务介绍：
1 .党建工作
（1）深入党风廉政建设。
（2）强化基层党建工作。
（3）做好第一巡检工作中问题的整改。
2 .队伍建设
（1）加强教师队伍的政治管理、师德建设，继续开展师德系列活动。
（2）加强业务理论学习。
（3）加强教育理论的学习。
3 .教学教研
（1）继续扎实做好“质量硬核”及青年教师培养工作。
（2）组织开展各级各类竞赛活动。
（3）抓好毕业年级工作。
（4）进一步落实好“五项管理”和“双减”工作。
4 .德育工作
（1）推进德育管理工作队伍培训。
（2）坚持德育品牌活动，丰富校园文化活动。
（3）深入开展家校共育工作。
5 .安全工作
（1）进一步落实好安全责任清单。
（2）深入开展法治宣传教育。
6.后勤服务
（1）规范财务资产管理。
（2）推进后勤服务保障。
（四）特色亮点:继续坚持“1+2+365”的体育锻炼理念和“1+N+365”的劳动教育理念，以“劳动”、“体育”为两大载体，开展形式多样的校园活动。全面提升学生的综合素质，为学生的终身发展奠定基础。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市春溢小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入672.43万元；支出包括：教育支出519.40万元，社会保障和就业支出87.83万元，卫生健康支出24.45万元，住房保障支出40.75万元。绵竹市春溢小学2021年收支总预算575.93万元,比2021年收支预算总数增加96.50万元，主要原因是人员工资、保险以及办公经费增加。
（一）收入预算情况
绵竹市春溢小学2022年收入预算672.43万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入672.43万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市春溢小学单位2022年支出预算672.43万元，其中：基本支出529.32万元，占78.72%；项目支出143.11万元，占21.28%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市春溢小学2022年财政拨款收支总预算672.43万元，比2021年财政拨款收支总预算增加96.50万元，主要是因为人员工资、保险以及办公经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入672.43万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：教育支出519.40万元，社会保障和就业支出87.83万元，卫生健康支出24.45万元，住房保障支出40.75万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市春溢小学2022年一般公共预算当年拨款672.43万元，比2021年预算数增加96.50万元。主要原因是：人员工资、保险以及办公经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出519.40万元，占77.24%；社会保障和就业支出87.83万元，占13.06%；卫生健康支出24.45万元，占3.64%；住房保障支出40.75元，占6.06%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出205（类）普通教育02（款）学前教育01（项）:2022年预算数为143.11万元，主要用于：其他工资福利支出、商品服务支出。
2.教育支出205（类）普通教育02（款）小学教育02（项）:2022年预算数为376.29万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
3. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）事业单位离退休02（项）:2022年预算数为2.94万元，主要用于：退休人员补助。
4.社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出05（项）:2022年预算数为54.33万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
5. 社会保障和就业208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位职业年金缴费支出06（项）:2022年预算数为27.16万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
6. 社会保障和就业208（类）其他社会保障和就业支出99（款）其他社会保障和就业支出99（项）:2022年预算数为3.40万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）事业单位医疗02（项）:2022年预算数为24.45万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8. 住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）:2022年预算数为40.75万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市春溢小学单位2022年一般公共预算基本支出529.32万元，其中：
人员经费496.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费、奖励金。
公用经费32.46万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、专用材料费、福利费。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市春溢小学单位2022年“三公”经费财政拨款预算数0万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费或与2021年预算持平。
（二）公务接待费较2021年预算下降100%。
主要原因是杜绝非必要接待，减少开支。
（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平）。
绵竹市春溢小学无公务车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市春溢小学单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市春溢小学单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
无。
（二）政府采购情况
绵竹市春溢小学单位2022年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市春溢小学无车辆。2022年我单位无车辆购置。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市春溢小学单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（本项必填，主要对本单位2022年单位预算公开信息中出现的专业性较强的名词等进行解释，可参照单位所属部门的2022年部门预算公开信息。）
（注：除本单位未使用的支出功能分类科目和经济分类科目外，各单位不得调整、修改、删除表格格式，无相关预算信息及绩效目标信息的空表也须公开。）
