绵竹市教育局
2022年部门预算编制的说明
一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
1、贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
2、组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
3、落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
4、负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
5、会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
6、负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
7、代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
8、按照本部门权责清单履行相关职责。
9、完成市委和市政府交办的其他任务。
10、职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（二）2022年重点工作
1、凝魂聚力，切实加强党对教育工作的全面领导
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届五中全会精神，持续实施“铸魂强师、强基固本、为民服务、素质提升、行风建设、保障投入”六大行动，实施强基固本行动，狠抓党风廉政建设，提升学校党建水平。深化民办学校党组织“两个覆盖”提质扩面行动，做到应建尽建、建必建强。
2、育人为本，把立德树人贯穿教育改革发展全过程
落实“五育并举”全面育人。打造绵竹中学五所学校“五育并举”先行试验学校新样板,确定四川师范大学附属绵竹中小学校、绵竹市幼儿园、绵竹市职业学校等一批学校，作为绵竹市“五育并举”先行试验校，在保障学生德智体美劳全面发展的基础上，彰显课程实施、校本课程或者校内实践基地特色,完善科学合理的育人评价和管理制度。
3、师德为先，建设高素质专业化创新型教师队伍
加强和改进师德师风建设。全面落实《绵竹市“学党史 崇师德”专题教育活动实施方案》，努力建设一支政治素质过硬、业务能力精湛、育人水平高超的高素质教师队伍。
提升教师专业素质和水平。做好国培工作，新教师培训班、中层干部培训班等，通过举办好中小学信息技术教师培训初（高）级班、班主任培训班等各种途径加强教育装备队伍建设,提升教师队伍素质。
优化区域内教师资源配置方式。根据”市管校聘”工作方案，充分发挥教师发展中心工作职能，稳步实施改革试点工作，促进教师交流轮岗。
4、深化改革，激发教育发展活力
优化绵竹教育战略布局。按照“五个集中”的布局调整思路，完成1个教学点的撤并，新建成紫岩幼儿园1所，继续停招遵道学校初中部招生，启动城南初级中学、城南小学和城南幼儿园规划设计等前期准备工作。
推动“高校领办”。加大与川师教育集团的合作力度，以川师附小和川师绵竹附中为依托，引入和先进的办学理念，开展示范、试点和先进引领，满足人民群众对优质教育的期待。
推进学区制管理和集团化办学。深在全市范围内按照“横向组团，纵向联盟”的方式推进集团化办学，与全市四个划片相结合，率先在小学阶段落实集团化办学充分发挥优质教育资源的引领、辐射、带动作用，不断满足人民群众日益增长的优质化、多样化教育需求，实现从“学有所教”到“学有优教”的转变，真正实现义务教育优质均衡发展。
深化基础教育教学改革，推进教育高质量发展。以高质量发展为主题，推动学前、义务、高中、特教全面发展，深入推进现代教学课堂改革，深化人才培养模式改革，突破课堂教学改革难点，让自主、合作、探究的学习方式和启发、讨论、参与的教学方式落到实处，继续深化“双减”的校内提质减负要求，提升课后服务质量，在全市各中小学大力推进课堂教学改革，构建教育高质量发展体系。指导两所高中积极应对新高考改革工作，推进“选课走班”工作的落实。
推进“五育并举”工作。以项目形式推动五育并举落到实处，有效运用项目成果提升育人质量。推进中小学现代课堂教学改革，遴选第二批15所试点校。以国家体质健康标准和体育课程标准为统领，打造全国学校体育联盟（教学改革）实验区，以毛振明“一室六站”为核心，深化体育联盟实验校建设，组织开展绵竹市中小学生足球联赛、篮球联赛、田径运动会。抓好各级艺术特色校、优秀学生社团的创建，开展艺术展演活动。建设劳动教育中心组，推进劳动教育实践基地建设、评选工作，开展劳动教育研究活动。
推进职业教育内涵发展。以“清廉学校”建设着力点，以 “五清校园”建设为目标，以“匠心廉成”为文化主题，以“三名工程”建设为生长点，启动“先锋计划”“工匠计划”“薪火计划”“筋骨计划”“守护计划”。以“悦纳工作室”建设为支撑点，通过 “悦纳工作室”、“学生自治管理中心” 建设，落实落细“6S+2P”德育标准，帮助学生解决在学习、生活和成长中出现的问题，促进学生多元成才。
5、办好实事，提升老百姓教育获得感
规范办学行为和教学秩序。深入开展群众反映强烈突出专项治理，做好幼儿园与小学科学衔接工作，对中小学办学行为开展常态化督查，制定并落实全市中小幼课后服务指导意见。完善巩固多部门联动工作机制，督促新申办的非营利性学科类校外培训机构管办学行为。
深入开展“双减”工作。按照中办、国办印发《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》的要求，强力推动“双减”工作落实，强化学校教育主阵地作用，巩固和提升学校办学质量和办学水平，加强校外培训规范管理,构建绵竹教育的良好生态。
完善学生资助政策体系和工作机制。精准落实国家、省市各项资助政策，实现应助尽助。规范资助流程，落实资助政策；加强资助监管，确保资金效益；加强系统使用管理，提升信息化水平。
实施教育重点项目建设。持续推动紫岩幼儿园建设项目，启动实施城南中小学建设项目，包装项目，积极争取中省债券资金，力争城北幼儿园、玉马幼儿园等项目早日投建，筑牢基础教育办学保障。推进实施学校校舍小型维修，改善办学条件和校园环境。完成初中英语听说能力测试考室建设工作。按计划启动公办学校“健康教室护眼行动三年计划”，改善教室照明环境，保护学生视力健康。
6、强化服务，提升教育贡献度
全面完成对口援彝工作。加强绵甘“校对校”教育联合体建设，压实甘洛“绵竹班”共建托管，加强两地间学校结对交流活动。结合甘洛需求，继续在教育研究、学校后勤管理、校园文化打造提升、功能室的建设和管理和教师师资队伍建设等方面加强两地间学校结对交流活动。
加强学校食堂管理和食品安全监管力度，构建食品安全防线。加强食堂从业人员培训，加强重点岗位和关键环节风险防控，提升学校食堂管理水平，确保师生用餐安全。积极探索优化，做好本年度系统内食堂大宗食材采购招标。
7、提升保障，夯实教育改革发展基础
提升教育经费投入保障水平。坚持优先保障教育投入，积极争取市委市政府依法落实财政教育支出责任，确保两个“只增不减”。全面落实幼儿及普通高中经费保障规定，提升幼儿及普通高中经费保障水平，定期开展重大教育经费项目监督检查。
推进教育信息化转段升级。按程序做好学校各类仪器设备的采购指导和装备工作，创新开展绵竹智慧教育建设。积极推进教育装备标准化建设，夯实基本办学条件。组织教师信息技术应用能力提升工程2.0全员培训。
健全教育督导评估体制机制。规范责任督学挂牌督导工作，强化教育督导评估引领作用，加强对学校年度常规过程督导工作，科学推进对学校发展性评价工作。修改并完善年度综合考核办法，优化考核细则和流程，探索运用大数据平台进行年度综合考核模式。启动第二轮幼儿园办园行为的督导评估，做好分别迎接国家、省市对县域学前教育普及普惠的督导评估、认定工作。
加强教育科研工作。做好2022年立项课题的开题论证工作；充分做好2022年四川省教学成果奖申报工作，打造《县域内震后再生育子女教育帮扶策略》等六项成果。
二、部门预算单位构成
绵竹市教育局共有二级预算单位46个。其中:行政单位 1个（局机关包含非独立预算单位绵竹市教育工会、绵竹市教育考试中心），其他全额拨款事业单位3个（绵竹市教师培训中心、绵竹市教育信息与装备中心、绵竹市学生资助管理中心），各类学校42个。主要包括：
1. 绵竹市教育局（本级）
2. 绵竹市教师培训中心
3. 绵竹市教育信息与装备中心
4. 绵竹市学生资助管理中心
5. 绵竹市示范幼儿园
6. 绵竹市第二示范幼儿园
7. 绵竹市第三示范幼儿园
8. 绵竹市城东（第四）幼儿园
9. 四川省绵竹中学
10. 绵竹市南轩中学
11. 四川省绵竹市职业中专学校
12. 绵竹市侨爱道行中学
13. 绵竹市绵竹中学初中部
14. 绵竹市富新初级中学
15. 绵竹市汉旺温州加园栋梁中学
16. 绵竹市土门初级中学校
17. 绵竹市孝德中学
18. 四川师范大学附属绵竹初级中学
19. 绵竹市紫岩小学校
20. 绵竹市大西街小学
21. 绵竹市天河小学
22. 绵竹市春溢小学
23. 绵竹市南轩小学
24. 四川师范大学绵竹附属小学校
25. 绵竹市特殊教育学校
26. 绵竹市遵道学校
27. 绵竹市九龙学校
28. 绵竹市兴隆学校
29. 绵竹市汉旺学校
30. 绵竹市中新友谊小学
31. 绵竹市拱星学校
32. 绵竹市清平学校
33. 绵竹市土门学校
34. 绵竹市广济学校
35. 绵竹市玉泉学校
36. 绵竹市板桥学校
37. 绵竹市清道学校
38. 绵竹市新市学校
39. 绵竹市孝德学校
40. 绵竹市齐福学校
41. 绵竹市观鱼学校
42. 绵竹市富新学校
43. 绵竹市顶新小学
44. 绵竹市齐天学校
45. 绵竹市什地学校
46. 绵竹市绵远学校
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市教育局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出。教育部门2022年收支总预算56964.68万元，比2021年收支预算总数增加2792.05万元，主要是因为正常增资、社保基数变化、在职教师工作绩效考核增加、项目资金增加等原因。
（一）收入预算情况
2022年收入预算总额为56964.68元，其中：一般公共预算拨款收入55898.83万元，占98.13%,政府性基金预算拨款收入0万元,占0%,国有资本经营预算拨款收入0万元占0%,事业收入1065.85万元.占1.87%,。
（二）支出预算情况
相应安排支出预算56964.68万元，其中：基本支出39305.34万元，占69%，项目支出17659.34万元。占31%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市教育局2022年财政拨款收支总预算55898.83万元。比2021年财政拨款收支总额预算增加2748.81万元，主要是因为正常增资、社保基数变化、在职教师工作绩效考核增加、项目资金增加等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入55898.83万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元、上年结转资金0万元。支出包括：教育支出44461.99万元、社会保障和就业支6473.58万元、医疗卫生和计划生育支出1857.48万元、住房保障支出3105.78万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市教育局2022年一般公共预算当年拨款55898.83万元，比2021年预算数增加2748.81万元，主要原因是正常增资、社保基数变化、在职教师工作绩效考核增加、项目资金增加等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出44461.99万元，占79.54%；社会保障和就业支出6473.58万元，占11.58%；医疗卫生和计划生育支出1857.48万元，占3.32%；住房保障支出3105.78万元，占5.56%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出：2022年预算数为44461.99万元，其中：行政运行311.4万元、一般行政管理事务92万元、学前教育4361.49万元、小学教育16441.5万元、初中教育7641.44万元、高中教育4817.69万元、高等教育20.8万元、其他普通教育支出7685.59万元、职业教育952.18万元、特殊教育174.95万元、教师进修479.05万元、其他教育费附加安排支出1231.16万元、其他教育支出252.74万元。主要用于人员工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、日常运转以及为完成特定行政工作任务和事业发展目标而安排的年度项目支出，其中项目支出主要包括：教育教学质量奖、教育系统特岗工资、校园安保经费、城域网光纤租赁、红领巾公交、各类助学金及免学费配套资金、再生育子女免费、学生素质提升、未成年人思想道德建设经费、名师及名校长工作室经费、乡村少年宫经费、四幼（PPP项目）可行性政府缺口补助、义务教育住校费转移、免信息费、学生社会活动实践费、高中资金缺口补助、川师绵竹附中、附小相关经费、幼儿园保教费支出等。
2、社会保障和就业支出：2022年预算数为6473.58万元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出4046.84万元，主要用于机关及下属事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出2018.41万元，主要用于机关及下属事业单位年金缴费支出。 行政单位离退休支出、事业单位离退休支出、其他行政事业单位养老支出151.97万元，主要用于机关及下属事业单位退休人员体检费等。其他社会保障和就业支出256.36万元，主要用于机关及下属事业单位工伤、失业保险。
3、卫生健康支出：2022年预算数为1857.48万元，其中：行政单位医疗8.45万元，事业单位医疗、其他行政事业单位医疗支出1849.02万元、主要用于行政机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及生育支出。
4、住房保障支出：2022年预算数为3105.78万元，主要用于机关及下属事业单位按照规定标准为职工缴纳住房公积金等支出。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市教育局2022年一般公共预算基本支出39305.34万元，其中
人员经费37742.51万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费1562.83万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置及其他资本性支出等。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2022年“三公”经费财政拨款预算数10.34万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费10.34万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费较2021年预算无变化。主要原因是本年无因公出国（境）安排。
（二）公务接待费较2021年预算减少34.18%。主要原因是在严格执行中央八项规定的前提下，2022年相关接待人次预计有所减少，2022年公务接待费计划用于上级部门或外系统单位来本单位出席会议、考察调研、执行任务、学习交流等。
（三）公务用车购置及运行维护费较2021年预算无变化。主要原因是无公务用车购置及运行维护费（下属事业单位小车运行维护费由本单位公用经费列支，财政未单独预算该笔资金，无法在部门预算中预算公务用车维护费）。
八、 政府性基金预算支出情况说明
教育局2022年使用政府性基金预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
九、 国有资本经营预算支出情况说明
教育局2022年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市教育局2022年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计55.91万元。比2020年预算增加4.53万元，增加8.82%，主要原因是机关在编人员增加。
（二）政府采购预算安排情况
2022年度，政府采购预算244.16万元，其中：政府采购货物244.16万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。主要用于各学校办公设备、幼儿床、副本采购等。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年底，教育局机关无公务用车，下属事业单位共有车辆7辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆，其他用车7辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2022年教育局所有通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，所有项目都编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映了项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。如：校园安保工程、红领巾公交、教育教学质量奖、“大手牵小手”活动经费等。
十一、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：
