绵竹市档案馆2022年
部门预算编制说明
目录
公开时间：2022年1月5日
一、基本职能及主要工作……………………………………………………3
二、部门预算单位构成………………………………………………………7
三、收支预算情况说明………………………………………………………8
四、财政拨款收支预算情况说明……………………………………………8
五、一般公共预算当年拨款情况说明………………………………………9
六、一般公共预算基本支出情况说明………………………………………10
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明……………………………11
八、政府性基金预算支出情况说明…………………………………………11
九、国有资本经营预算支出情况说明………………………………………11
十、其他重要事项的情况说明………………………………………………12
十一、名词解释………………………………………………………………12
一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市档案馆主要职能。
1、承担接收市级各机关、镇乡、团体、事业单位、国有企业及其下属单位对国家和社会具有保存价值的档案，负责接收市级重大会议、重大活动、重大突发事件等的档案。
2、承担重要、珍贵档案、资料、实物的征集工作，接受捐赠、购买非国家所有的、对国家和社会有重要保存价值的档案。接受公民、法人和其他组织寄存对国家和社会有保存利用价值的档案。
3、承担馆藏档案整理、鉴定、解密、划控和开放工作；开展档案利用，依法向社会提供档案资料和已公开现行文件利用工作,开展民生档案等异地查档跨馆服务。
4、承担馆藏档案资源开发工作，开展档案资政服务工作，编研档案史料，开发档案文化产品，举办档案展览，建设管理爱国主义教育基地，开展档案社会宣传教育工作。
5、具体承担馆藏档案实体和信息安全、保密工作，对重要档案实行异地异质备份保管，负责对重要、珍贵档案采取特殊保护措施。
6、协助组织开展档案学术科研、馆际合作、业务交流。
7、承担馆藏档案信息化工作，数字档案馆建设工作，开展数字档案资源建设，依法接收电子档案，建立电子文件备份中心。
8、完成市委和市委办公室交办的其他任务。
（二）绵竹市档案馆2022年重点工作任务介绍。
1．突出抓好政治建设，坚定践行“两个维护”。坚持把政治建设摆在首位，坚决维护习近平总书记党中央的核心、全党的核心地位，坚决维护党中央权威和集中统一领导，自觉在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，严格遵守党的政治纪律和政治规矩，引导党员干部增强“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”，确保中央大政方针和市委决策部署不折不扣落地落实，营造风清气正的政治生态。
2．认真开展党员学习教育工作。组织党员熟读《中国共产党章程》、《中国共产党廉洁自律准则》、《中国共产党纪律处分条例》、《中国共产党党员权利保障条例》，进一步明确做合格党员的标准和条件，不断提升尊崇党章党规、敬畏党章党规、遵守党章党规的思想自觉。
3．深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大精神。采取丰富多样形式，按照“学懂弄通做实”的要求，深入学习贯彻落实习近平新时代中国特色社会主义思想、党的十九大和十九届六中全会精神，认真贯彻落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神以及省委、德阳市委、绵竹市委全会精神，推动学习贯彻工作做深做实。通过党史学习教育进一步教育档案干部，牢牢把握档案工作政治性的根本特性，切实履行为党管档、为国守史、为民服务职责，增强做好新时代档案工作的责任感和使命感。
4．档案接收征集。制订2022年绵竹市档案馆档案接收计划，实验推进档案“双套制”移交与接收工作，指导相关部门（单位）档案整理、数字化等工作。加大档案资料征集工作力度，进一步丰富馆藏档案资源、优化馆藏档案结构。接收整理援彝指挥部档案。
5．档案鉴定工作。认真落实《四川省档案馆档案鉴定开放工作实施细则（试行）》的相关规定及流程，做好馆藏档案鉴定开放工作。注重日常监管，加强安全保密工作督查。
6．档案利用服务。强化服务手段，简化利用手续，优化查阅环境，增添便民利民措施，进一步提升服务能力和质量。完善利用工作制度，使档案利用工作更加规范化、制度化、程序化。
7．档案保管保护。按照行业规范和上级馆评价考核的相关要求，进一步提高库房规范化管理水平。加强国家重点档案的保管工作，开展特藏库档案的清点整理。加强档案虫霉防治工作，定期抽查库房温湿度监测和档案状况，完善杀虫灭菌工作制度和操作要求。
8．数字档案馆建设。做好各单位存量档案数字化项目的监管和校核工作。做好市档案馆档案信息化建设，优化和完善软硬件环境、网络条件和档案数字资源，调整和优化数字档案馆综合管理平台。进一步完善绵竹市数字档案管理系统，方便镇、街道、各部门工作查考。
9．档案宣传工作。深入挖掘档案资源，通过举办展览、“百件珍档，见证百年辉煌”专栏等形式，大力开发优秀档案文化产品，传承弘扬传统文化、革命文化。在绵竹市档案馆常年开设档案史料展厅，接待机关团体、企事业单位及社会群众参观。开展“6·9”国际档案日系列宣传活动，进一步提升档案意识。
10．爱国主义教育基地建设。对绵竹市档案馆“档案史料展”展厅内容进行部分替换，核准核实相关内容和数据，对标识标牌不清晰的要重新制作。完善展厅解说词，训练一名兼职解说员。
11．档案安全工作机制。落实档案安全工作责任制，完善档案库房和档案实体安全管理工作机制，安装智慧用电系统，健全人防、物防、技防三位一体的档案安全防范体系。
12．档案实体安全。加强档案基础设施安全建设，确保档案保管保护设施设备有效运行，应用技术手段保护各种载体形态档案实体安全。加强人员管理和档案安全教育，建立健全并严格执行各项安全管理制度，确保档案实体在收、管、用等各个环节的安全。
13．档案信息安全管理。明确档案信息安全工作岗位和责任，加强档案信息系统、网站、数字化加工、信息存储、数据异地备份等安全管理和安全检查，配备相应信息安全设施设备，确保档案信息安全。
14．机关党建工作。认真履行党建责任，突出政治功能提升组织力，认真落实“三会一课”等制度，加强新党员发展工作，强化党员日常教育管理，充分发挥党支部的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用。深化机关作风建设，党风廉政建设，强化纪律教育，强化日常监督。改进机关群团工作，不断激发干部职工的工作积极性、主动性和创造性。
15．馆际交流。通过交流访问、组织参观、业务座谈等方式，接受省、市档案馆业务指导，加强与兄弟市（县）档案馆的馆际交流与合作。
16．机关文化建设。工会和支部组织开展形式多样、健康向上的机关文化活动，进一步增强机关的凝聚力和向心力。积极培育机关廉政文化，促使干部职工知敬畏、存戒惧、守底线。
17．党风廉政建设。档案馆要不断加强思想政治和党风廉政教育，不断完善制度约束机制，强化纪律监管和风险防控，在全馆党员干部中牢固树立不敢腐不能腐不想腐的思想，扎实推进“清廉机关”建设。
18．机关内部管理。严格执行机关内部考核制度，认真做好机关文秘信息、调研督查、信息公开、电子政务、目标绩效、档案、信访、安全稳定、后勤保障、节假日值班等工作。
二、部门预算单位构成
绵竹市档案馆无下属二级预算单位。
三、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市档案馆所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市档案馆2022年收支总预算730.51万元，比2021年收支预算总数增加377.25万元，主要是因为人员增加、存量档案数字化、数字档案馆建设经费、档案库房安全设施设备项目的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市档案馆2022年收入预算总额为730.51万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入730.51万元，占100%；事业收入0万元，占0%。
（二）支出预算情况
绵竹市档案馆2022年安排支出预算730.51万元，其中：基本支出172.81万元，占23.66%；项目支出557.7万元，占76.34%。
四、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市档案馆2022年财政拨款收支总预算730.51万元，比2021年财政拨款收支总预算增加377.25万元，主要是因为人员增加、存量档案数字化、数字档案馆建设经费、档案库房安全设施设备项目的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入730.51万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出692.17万元、社会保障和就业支18.15万元、卫生健康支出5.32万元、住房保障支出14.87万元。
五、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市档案馆2022年一般公共预算当年拨款730.51万元，比2021年预算数增加377.25万元。主要原因是：人员增加、存量档案数字化、数字档案馆建设经费、档案库房安全设施设备项目的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出692.17万元，占94.75%；社会保障和就业支出18.15万元，占2.48%；卫生健康支出5.32万元，占0.73%；住房保障支出14.87万元，占2.04%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）:2022年预算数为134.47万元，主要用于：行政单位的基本支出；一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）:2022年预算数为75.5万元，主要用于：档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出；一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）:2022年预算数为482.2万元，主要用于：档案馆存量档案数字化、数字档案馆建设及购置档案库房安全设施设备。
2. 社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）行政单位离退休（01）:2022年预算数为0.41万元，主要用于：退休人员生活补助、体检费；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）:2022年预算数为11.82万元，主要用于：单位缴纳的基本养老保险费支出；社会保障和就业（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）:2022年预算数为5.91万元，主要用于：单位实际缴纳的职业年金支出。
3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）行政单位医疗（01）:202２年预算数为5.32万元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。
4.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）:2022年预算数为14.87万元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金。
六、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市档案馆2022年一般公共预算基本支出172.81万元，其中：
人员经费146.05万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、奖励金等。
公用经费26.76万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市档案馆2022年“三公”经费财政拨款预算数1.50万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费1.50万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）2022年绵竹市档案馆无因公出国（境）支出。
（二）公务接待费较2022年预算与2021年预算持平。主要原因是馆际交流接待人数与2021年持平。
2022年公务接待费计划用于上级部门调研及馆际交流接待。
（三）2022年绵竹市档案馆无公务用车购置及运行维护费支出。
八、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市档案馆2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
九、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市档案馆2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2022年，绵竹市档案馆机关运行经费支出26.76万元，比2021年预算增加4.79万元，增加21.80%,主要原因是单位人员增加。
（二）政府采购情况
2022年，绵竹市档案馆安排政府采购预算386.2万元，主要用于数字档案馆建设、档案库房安全设施设备。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年底，绵竹市档案馆共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2022年部门预算安排车辆购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年绵竹市档案馆按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十一、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.一般公共服务（201）档案事务（26）行政运行（01）：指档案馆的基本支出。
一般公共服务（201）档案事务（26）档案馆（04）指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集、档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。
一般公共服务（201）档案事务（26）其他档案事务支出（99）指反映上述项目以外其他用于档案事务方面的支出。
8. 社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）行政单位离退休（01）：指反映单位离退休生活补助、体检费支出
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）：指反映单位离退休养老保险缴费支出。
社会保障和就业（208）行政事业单位离退休（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）指反映单位离退休职业年金缴费支出。
9.卫生健康支出（210）医疗保障（11）行政单位医疗（01）指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。
10、住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
11.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
12.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
13.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
14.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
15.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
16.“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
17.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。