2021年绵竹市汉旺镇人民政府部门预算编制说明

2022年

绵竹市汉旺镇人民政府

预算编制说明

目录

第一部分  部门概况.......................................................................................3

一、基本职能及主要工作………………………….……........................3

二、部门预算单位构成.............................................................................6

第二部分  2022年预算编制说明..................................................................7

三、收支预算情况说明...........................................................................7

四、财政拨款收支预算情况说明.............................................................7

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................................8

六、一般公共预算基本支出情况说明....................................................12

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明......................................13

八、政府性基金预算支出情况说明........................................................13

九、国有资本经营预算支出情况说明....................................................13

十、其他重要事项的情况说明................................................................14

第三部分  名词解释......................................................................................15

第四部分 附件：绵竹市汉旺镇人民政府2022年部门预算公开表......................................................................................................................20

第一部分  部门概况

一、基本职能及主要工作

（一）汉旺镇人民政府主要职能。

1、贯彻执行党和国家的路线方针政策和上级党委、政府各项决策部署，以及本级党员代表大会（党员大会）、人民代表大会的决议决定。讨论决定本镇党的建设和经济社会发展中的重大问题。

2、加强党的建设。坚持全面从严治党，落实管党治党主体责任，全面加强党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、廉政建设、制度建设等工作。

3、统筹区域发展。落实关于辖区发展的重大决策，制定辖区经济和社会发展规划、公共服务设施布局，负责乡村振兴工作，推动辖区经济社会健康、有序、可持续发展。

4、强化基层治理。负责本辖区社会治理，指导社区（村、居）委员会建设，健全自治平台，组织群众和单位参与社区（村、居）委员会建设和管理。负责统筹协调辖区内依法授权或委托授权的行政执法工作。

5、优化公共服务。推进服务型政府建设，组织实施并优化教育、卫生健康、文化、民政、劳动社会保障、退役军人事务等各项公共服务。

6、负责辖区范围内的社会稳定、安全生产和职业健康、生态环境保护、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。

7、完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）汉旺镇人民政府2022年重点工作任务介绍。

1、以建设清爽宜居地为抓手，秉承绿色理念，常态长效提升人居环境。

（1）是完善基础设施建设。全力推动农村道路沟渠、污水管网等民生项目，补齐基础设施短板，着力打造基础设施健全、生态宜居的示范村，培育村强、民富、景美、人和的重点示范村。

（2）是持续改善农村人居环境。继续实施农村垃圾、污水、厕所“三大革命”专项整治，以建设美丽宜居村庄为导向，以深化村庄清洁行动为重点，不断完善环境整治长效管理机制。

（3）是强化污染防控。持续推进畜禽粪污资源化利用工作，确保综合利用率达到90%以上，全面落实“河长制”，加强饮用水源地保护力度，做好秸秆综合利用宣传指导，推动节能减排，全面提升环境保护工作再上新台阶。

2、以建设产业集聚地为抓手，筑牢发展基础，增强镇域经济发展动力。

（1）是启动编制镇域空间总体规划。结合规划纲要，突出汉旺镇建设“绵竹市域发展副中心，生态产业新高地”的发展定位，以交通连接、生态对接、产业承接为重点，围绕产业特色、空间布局、土地用途等方面编制空间规划方案。

（2）是全力抓好重大项目建设。对天府（德阳）冰雪小镇、省道S216路基工程、德阿产业园征地拆迁项目等重点项目进行进一步梳理，对项目建设推进中存在的问题进行逐一分析研判，提出解决措施，加快项目推进。

（3）是积极推动产业转型升级。发展现代特色农业，积极推进现代特色农业示范点、示范区的创建；加快推进工业高质量发展，主动服务园区转型发展，做强下游产业，推动工业园区产业全面升级，全力优化营商环境，提升基础设施配套水平，完善政企联系协调机制，优化企业发展环境。

3、以建设文旅重镇为抓手，深挖发展潜力，加快农文旅融合进程。

（1）是加快推动产业融合发展。围绕“秀行汉里”定位方向，深度挖掘“汉”文化元素，完善旅游基础设施配套。策划打造生态绿地、高端康养等多元化农文旅业态，形成以汉山、汉水、汉城为主要元素的汉文化体验特色小镇。

（2）是加强传统文化人才培养。建立产学研农文旅融合人才培养机制，壮大农文旅融合发展队伍，打好“乡贤牌”，激活乡贤资源、凝聚乡贤智慧、汇集乡贤力量，鼓励引导乡贤参与农文旅融合发展。

4、以建设幸福汉旺为抓手，增厚民生福祉，提升群众幸福指数。

（1）是持续抓好疫情防控。坚持思想不松懈，措施再细化，责任再落实，继续围绕外防输入、内防反弹两个环节，织密疫情防控网，坚决巩固疫情防控成果，严格落实重点场所的扫码、测温、卫生整治和消杀工作，有效阻断疫情传播渠道。

（2）是全力抓好依法治镇。继续扎实推进“平安汉旺”建设，狠抓扫黑除恶专项斗争不放松，严查砂石盗采，狠抓禁毒、防邪，遏制环保违法行为，打造良好的社会治安环境，持续做好信访稳定工作。

（3）是持续改善民生福祉。巩固脱贫攻坚工作成果，实现贫困人口稳定脱贫不返贫；坚持做好社会保障兜底，严格执行城乡低保、特困人员供养和城乡生活、医疗救助；加大对留守儿童、妇女、老人和残疾人关爱服务力度；加强政策宣传，组织开展劳动技能培训，多渠道扩大城镇就业困难人员、退役军人就业；扎实开展全民健身活动，充分发挥文化阵地作用，完善文化院坝、健身广场等文化基础设施建设，不断丰富群众文化生活，不断提升群众幸福指数。

二、部门预算单位构成

汉旺镇人民政府属一级预算单位，下设独立编制机构1个，其中行政机构1个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

第二部分  2022年预算编制说明

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，汉旺镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出等支出。汉旺镇人民政府2022年收支总预算4010.58万元，比2021年收支预算总数减少295.98万元，主要是因为项目支出的减少。

（一）收入预算情况

汉旺镇人民政府2022年收入预算总额为4010.58万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入4010.58万元，占100%；事业收入0万元，占0%。

（二）支出预算情况

汉旺镇人民政府2022年安排支出预算4010.58万元，其中：基本支出2424.92万元，占60.46%；项目支出1585.65万元，占39.54%。

四、财政拨款收支预算情况说明

汉旺镇人民政府2022年财政拨款收支总预算4010.58万元，比2021年财政拨款收支总预算减少295.98万元，主要是因为项目支出的减少。

收入包括：本年一般公共预算拨款收入4010.58万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出1478.76万元、社会保障和就业支出192.48万元、卫生健康支出54.8万元、城乡社区支出1189.99万元、农林水支出976.93万元、交通运输支出14.16万元、住房保障支出103.46万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

汉旺镇人民政府2022年一般公共预算当年拨款4010.58万元，比2021年预算数减少295.98万元。主要原因是：项目支出的减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1478.76万元，占36.87%；社会保障和就业支出192.48万元，占4.8%；卫生健康支出54.8万元，占1.37%；城乡社区支出1189.99万元，占29.67%；农林水支出976.93万元，占24.36%；交通运输支出14.16万元，占0.35%；住房保障支出103.46万元，占2.58%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:2022年预算数为1180.08万元，主要用于机关人员工资、办公费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、福利费、其他交通费用。

2、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:2022年预算数为63.25万元，主要用于行政单位未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为136.25万元，主要用于事业单位的基本支出。

4、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:2022年预算数为35.78万元，主要用于事业单位的基本支出。

5、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：2022年预算数为6万元，主要用于其他群众团体事务方面的支出。

6、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业支出（项）：2022年预算数为47.4万元，主要用主要用于事业单位的基本支出。

7、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:2022年预算数为10万元，主要用于其他共产党事务支出。

8、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：2022年预算数为2万元，主要用于劳保所办公费的支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:2022年预算数为3.76万元，主要用于行政单位开支的离退休经费。

10、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:2022年预算数为1.82万元，主要用于事业单位开支的离退休经费。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2022年预算数为121.78万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2022年预算数为60.89万元，主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:2022年预算数为2.23万元，主要用于事业人员失业保险费、工伤保险费。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:2022年预算数为34.7万元，主要用于行政人员医疗保险单位缴费。

15、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2022年预算数为20.1万元，主要用于事业人员医疗保险单位缴费。

16、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:2022年预算数为174.2万元，主要用于社区干部补助。

17、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:2022年预算数为770.95万元，主要用于新城维护等方面的支出。

18、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:2022年预算数为60.94万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

19、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:2022年预算数为183.9万元，主要用于城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理等其他城乡社区方面的支出。

20、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:2022年预算数为191.82万元，主要用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

21、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:2022年预算数为339.27万元，主要用于其他用于农业农村方面的支出。

22、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:2022年预算数为3.68万元，主要用于公益林保护和管理等方面的支出。

23、农林水支出（类）农村综改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:2022年预算数为442.16万元，主要用于村组干部补助及基层组织运行经费。

24、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:2022年预算数为6万元，主要用于公路养护支出。

25、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:2022年预算数为8.16万元，主要用于公路和运输安全支出。

26、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:2022年预算数为44.75万元，主要用于维修、维护和管理公共租赁住房支出。

27、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2022年预算数为58.71万元，主要用于机关事业人员缴纳的住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

汉旺镇人民政府2022年一般公共预算基本支出2424.92万元，其中：

人员经费2127.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
    公用经费297.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

汉旺镇人民政府2022年“三公”经费财政拨款预算数15.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费15万元。

（一）因公出国（境）经费与2021年预算持平。

（二）公务接待费较2021年预算下降80%。主要原因是预估接待费用减少。

2022年公务接待费计划用于各类公务接待（含外宾接待）费用。

（三）公务用车购置及运行维护费与2021年预算持平。

2022年安排公务用车运行维护费15万元，用于5辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。

八、政府性基金预算支出情况说明

汉旺镇人民政府2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、国有资本经营预算支出情况说明

汉旺镇人民政府2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年，汉旺镇人民政府机关运行经费支出2127.72万元，比2021年预算减少56.85万元，下降2.6%。

（二）政府采购情况

2022年，汉旺镇人民政府安排政府采购预算234.3万元，主要用于政府办公设备采购、新城维护-劳务采购、新城维护-绿化劳务采购、基层政权运转项目采购等。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年底，汉旺镇人民政府共有车辆5辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。

2022年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。

（四）绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础，2022年汉旺镇人民政府按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

第三部分  名词解释

1、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9、一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、一般公共服务（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）:反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

11、一般公共服务（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）：反映其他用于群众团体事务方面的支出。

12、一般公共服务（类）宣传事务（款）事业支出（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

13、一般公共服务（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）:反映其他用于中国共产党事务的支出。

14、社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）：反映其他用于人力资源和社会保障管理事务方面的支出。

15、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）:反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）:反映事业单位开支的离退休经费。

17、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）:反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

20、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

21、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）:反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

23、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）:反映其他用于城乡社区公共设施方面的支出。

24、城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）:反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

25、城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）:反映其他用于城乡社区方面的支出。

26、农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）:反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

27、农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）:反映其他用于农业农村方面的支出。

28、农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）:反映用于公益林保护和管理等方面的支出。

29、农林水支出（类）农村综改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）:反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支出建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。

30、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）:反映公路养护支出。

31、交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）:反映公路和运输安全支出。

32、住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）公共租赁住房（项）:反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

33、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定 的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

34、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

35、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

36、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

37、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

38、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

39、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

40、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件：绵竹市汉旺镇人民政府2022年部门预算公开表