一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
实施九年制义务教育，促进基础教育发展，初中、小学学历教育和相关社会服务。
（二）2021年重点工作
实施素质教育，促进基础教育发展，加快德阳市名校建设。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市遵道学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年绵竹市遵道学校收入预算总额为1267.78万元，其中：当年一般公共预算拨款收入1267.78万元。相应安排支出预算1267.78万元，其中：教育支出906.94万元，社会保障和就业支出205.87万元，卫生健康支出58.11万元，住房保障支出96.86万元。与2020年预算相比，预算收、支总计各增加51.55万元，增加4.2%，主要是薪级工资增加，职称变化岗位工资增加和公用经费增加。
（一）收入预算情况
绵竹市遵道学校2021年收入预算1267.78万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1267.78万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市遵道学校2021年支出预算1267.78万元，其中：基本支出1267.78万元，占100%。
三、一般公共预算拨款收支预算情况说明
绵竹市遵道学校2021年一般公共预算拨款收支总预算1267.78万元，比2020年一般公共预算拨款收支总预算增加51.55万元，增加4.2%，主要是薪级工资增加，职称变化岗位工资增加和公用经费增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1267.78万元、上年结转一般公共预算拨款收入万元；支出包括：一般公共服务支出906.94万元、社会保障和就业支出205.87万元、医疗卫生支出58.11万元、住房保障支出96.86万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市遵道学校2021年一般公共预算当年拨款1267.78万元，比2020年预算数增加51.55万元，增加4.2%，主要是薪级工资增加，职称变化岗位工资增加和公用经费增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出906.94万元，占71.5%；社会保障和就业支出205.87万元，占16.2%；医疗卫生支出58.11万元，占4.6%；住房保障支出96.86万元，占7.7%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出： 2021年预算数为906.94万元，主要分别用于学前、小学、初中教育人员及公用经费支出。
2.社会保障和就业支出： 2021年预算数为205.87万元，其中主要分别用于职工养老保险、职业年金支出、退休人员及职工体检费及补充医疗保险费支出。
3.卫生健康支出： 2021年事业单位医疗预算数为58.11万元，主要用于支付职工医疗保险及生育保险费。
4.住房保障支出：2021年预算数为96.86万元，主要用于支付职工住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市遵道学校2021年一般公共预算基本支出1215.44万元，其中：
人员经费1174.06万元，主要包括：基本工资486.81万元、津贴补贴50.80万元、绩效工资269.43万元、机关事业单位基本养老保险缴费129.13万元、职业年金缴费64.56万元、职工基本医疗保险缴费58.11万元、其他社会保障缴费7.42万元、医疗费6.04万元、医疗补助费4.75万元、奖励金0.14万元、住房公积金96.86万元。
公用经费41.38万元，主要包括：办公费4.50万元、印刷费、咨询费、手续费、水费2.10万元、电费3.70万元、邮电费0.90万元、物业管理费2.73万元、差旅费3.80万元、因公出国（境）费用、维修（护）费2.0万元、租赁费、会议费1.47万元、培训费4.23万元、公务接待费0.58万元、专用材料费2.00万元、劳务费0.50万元、福利费12.17万元、其他交通费0.20万元、其他商品和服务支出0.50万元。
六、“三公”经费一般公共预算拨款预算安排情况说明
绵竹市遵道学校2021年“三公”经费一般公共预算拨款预算数0.58万元，其中：公务接待费0.58万元。
（一）因公出国（境）经费（无）。
（二）公务接待费较2020年预算增长141.6%。主要原因是德阳市名校建设接待费增加等。
2021年公务接待费计划用于：a、承办王琴名校长工作坊“学校巡诊”活动，经费预算1800元.b、“万科公益基金”、“吴氏助学基金”到学校进行发展及资助工作调研，经费预算2000元.c、名师指导经费预算2000元。
（三）公务用车购置及运行维护费（无）。
七、政府性基金预算支出情况说明（无）
八、国有资本经营预算支出情况说明（无）
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费（无）
（二）政府采购情况（无）
（三）国有资产占有使用情况（无）
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市遵道学校按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
2021年绵竹市遵道学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
