一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
实施中小学义务教育，促进基础教育发展，中小学学历教育和相关社会服务。
（二）2021年重点工作
1、规范管理，加强学习，提高教师的教育教学水平及业务能力。
2、做好常规性的业务工作。
3、健全制度管理，做好学校财务工作和财产管理工作，认真执行各项财务制度，保障学校各项工作的正常开展。
4、狠抓教学常规管理,努力提高教学质量。
5、加强校园文化建设,构建良好的教育教学氛围。
6、加强学校安全管理,提高学校安全管理水平。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市土门初级中学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入就是一般公共预算拨款收入；支出是指教育支出。绵竹市土门初级中学校2021年收支总预算1376.51万元,比2020年收支预算总数增加32.35万元，增加的主要原因是教师的工资收入和社会保障缴费的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市土门初级中学校2021年收入预算1376.51万元，其中：上年结转收入0万元，占0%；一般公共预算拨款收入1376.51万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市土门初级中学校2021年支出预算1376.51万元，其中：基本支出1376.51万元，占100%；项目支出0万元，占0%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市土门初级中学校2021年财政拨款收支总预算1376.51万元，比2020年财政拨款收支总预算增加32.35万元，主要是因为教师的工资收入和社会保障缴费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1376.51万元；本年一般公共预算支出1376.51万元。支出包括：初中教育支出961.81万元、社会保障和就业支出235.12万元、医疗卫生支出67.33万元、住房保障支出112.25万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市土门初级中学校2021年一般公共预算当年拨款1376.51万元，比2020年预算数增加32.35万元。主要原因是教师的工资收入和社会保障缴费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
初中教育961.81万元，占69.87%；社会保障和就业支出235.12万元，占17.08%；医疗卫生支出67.33万元，占4.89%；住房保障支出112.25万元，占8.15%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育（2050203）:2021年预算数为961.81万元，主要用于职工工资、保险、工资福利及公用支出。
2. 社会保障和就业（2080505，2080506）:2021年预算数为235.12万元，主要用于职工养老保险和职业年金支出。
3. 卫生健康支出（2101102，2101199）:2021年预算数为67.33万元，主要用于职工基本医疗保障支出。
4.住房公积金（2210201）：2021年预算数:112.25万元，主要用于职工住房保障支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2021年一般公共预算基本支出1376.51万元，其中：
人员经费1358.72万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出等。
公用经费17.79万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、福利费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市土门初级中学校2021年“三公”经费财政拨款预算数0.2万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.2万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费无。
（二）公务接待费和2020年持平。2021年公务接待费计划用于援建单位联谊等。
（三）公务用车购置及运行维护费无。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市土门初级中学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市土门初级中学校2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计0万元。
（二）政府采购预算安排情况
绵竹市土门初级中学校2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市土门初级中学校共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2021年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年绵竹市土门初级中学校按要求编制了绩效目标，因项目内容涉密，不予主动公开。
十、名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用.
