一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市金花学校主要职能。实施中、小学义务教育，促进基础教育发展，中、小学学历教育和相关社会服务
（二）绵竹市金花学校2021年重点工作任务介绍。
全面开展各项活动，在教育局的大力帮助和支持下，各方面都取得了优异的成绩。圆满完成各项任务
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市金花学校所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入、事业收入、事业单位经营收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出。绵竹市金花学校2021年收支总预算300.41万元,比2020年收支预算总数增加13.02万元，主要原因是提升职工工资福利收入。
（一）收入预算情况
绵竹市金花学校2021年收入预算300.41万元，其中：一般公共预算拨款收入300.41万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市金花学校2021年支出预算300.41万元，其中：基本支出296.36万元，占98.65%；项目支出4.05万元，占1.35%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市金花学校2021年财政拨款收支总预算300.41万元，比2020年财政拨款收支总预算增加13.02万元，主要是因为是提升职工工资福利收入。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入300.41万元；支出包括：一般公共服务支出216.85万元、社会保障和就业支出47.75万元、医疗卫生支出13.43万元、住房保障支出22.38万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市金花学校 2021年一般公共预算当年拨款300.41万元，比2020年预算数增加13.02万元。主要原因是：是提升职工工资福利收入。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出216.85万元，占72.19%；社会保障和就业支出47.75万元，占15.89%；医疗卫生支出13.43万元，占4.47%；住房保障支出22.38万元，占7.45%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务（类）205（款）02（项）:2021年预算数为216.85万元，主要用于：职工工资支出、公用经费。
2.社会保障和就业（类）208（款）05（项）:2021年预算数为47.85万元，主要用于：职工社会保障支出。
3.卫生健康支出（类）210（款）11（项）:2021年预算数为13.43万元，主要用于：职工基本医疗支出。
4. 住房保障（类）221（款）02（项）：2021年预算数为22.38万元，主要用于：职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市金花学校2021年一般公共预算基本支出300.41万元，其中：
人员经费291.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费9.30万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市金花学校2021年无“三公”经费财政拨款预算。
（一）绵竹市金花学校2021年无因公出国（境）预算。
（二）绵竹市金花学校2021年无公务接待费预算。
（三）绵竹市金花学校2021年无因公公务用车购置及运行维护费预算。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市金花学校2021年无政府性基金预算拨款安排
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市金学校2021年无国有资本经营预算拨款安排
的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵竹市金花学校无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
2021年，绵竹市金花学校无政府采购预算安排。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市金花学校无任何车辆及使用情况。
2021年绵竹市金花学校无预算安排车辆购置经费。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市金花按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
名词解释
1.一般公共预算拨款收入：指本单位财政当年拨付的资金。
2.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
3.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
4.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
5．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
6.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
7.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入本单位财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
附件：绵竹市金花学校2021年部门预算公开表（附1-14表）
