一、基本职能及主要工作
（一）单位主要职能。
（1）贯彻党的教育方针和政策，坚持教育的社会主义方向。研究提出全市教育改革和发展战略，拟订教育事业发展规划、年度发展指导性计划，并协调、指导实施工作。
（2）组织实施九年义务教育，综合管理基础教育，协调、指导中等职业教育、成人教育、普通高中教育、学前教育、特殊教育和民办教育。
（3）落实国家教育部颁布的教育大纲和课程计划，指导教育科研、教学研究和教学改革，负责全市学校德育、体育、卫生与艺术、心理健康教育等工作，全面实施素质教育。贯彻国家语言文字工作方针。
（4）负责全市教师工作，拟订教师队伍建设规划并组织实施。负责教师资格认定和定期注册，受人社部门委托开展教师职称评聘工作。会同有关部门贯彻落实教育系统的工资待遇、教师招聘等人事管理工作。按照干部管理权限和程序，负责教育系统干部的任免、管理工作。
（5）会同有关部门制定教育经费预算，拟订筹措教育经费方案，监督管理各学校（单位）教育经费的合理配置和使用。负责教学设备配备和信息化建设。指导学校后勤服务工作和学生资助工作。
（6）负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、信访稳定、社会信用体系建设和审批服务便民化等工作。
（7）代表本级政府行使督政、督学职能，对镇（街道）人民政府（办事处）和相关部门在贯彻教育法规、履行教育管理职责等方面实施督导。按照教育法规要求对学校工作实施督导。
（8）按照本部门权责清单履行相关职责。
（9）完成市委和市政府交办的其他任务。
（10）职能转变。深化教育综合改革，推进教育“管办评”分离，深入转变政府职能。
（二）2021年重点工作任务介绍。
（1）全面推进义务教育教师“市管校聘”人事制度改革工作。出台“市管校聘”实施意见，完善相关配套办法。进一步调整编制核定学校工作岗位数，实现岗编一致；成立竞聘工作领导小组，实施“市管校聘”三级竞聘工作，实现全市教师结构不断优化，激励考核机制更加完善。
（2）全面深化新时代教师队伍建设改革。瞄准教师补课、乱购教辅材料、违规买卖生源、工作生活作风等问题，持续实施师德师风专项整治行动，提升教师思想政治素质。开展好教师国培、省培项目，分学科、分学段实施教师能力素质提升计划，促进教师专业发展。深化教师管理综合改革，科学构建教师管理新机制。不断提高地位待遇，让教师成为让人羡慕的职业。形成一支规模、结构、素质能力基本满足我市各级各类教育高质量发展需要的教师队伍。
（3）深化“一校多区”试点成果，探索“集团化办学”发展模式，促进城乡教育一体化。依托紫岩小学、大西街小学“一校多区"办学思路，探索归纳梳理跨校区教师交流、干部轮岗、教学互动，实现区内学校教育资源共建共管共享，为全市义务教育学校“集团化”发展探索路径。
（4）开展好义务教育课程改革，积极创建德阳市“五育并举”示范区。支持紫岩小学、大西街小学，遵道学校和“1+4”联盟学校实施德阳市级小学课程改革试点。加强顶层设计，围绕学生全面发展，创新管理体系、课程体系、评价体系、考核体系，形成“德育为先、智育为重、体育为基、美育为要、劳动为本”系统育人共识，积极创建德阳市级“五育并举”示范区，培育一批“五育并举”示范学校。
（5）深入贯彻新时代教育督导体制机制改革意见。建立绵竹市人民政府教育督导委员会，聘任政府督学并将教育督导经费纳入财政预算，保障教育督导工作有效开展。
（6）加强“清廉学校”建设。做实做细干部教师日常监管，建立师德师风考核负面清单，规范办学行为，聚焦关键领域的监督管理，构建清廉务实的育人环境。实施德绵两级13所“清廉学校”建设，努力推动我市“清廉学校”建设走在德阳前列。
（7）强化食品安全管理。不断完善食材市场价格调查机制，探索大数据系统管理不断使食堂信息公开透明，实现信息共享。继续强化学校食堂“4D”管理和主管部门监管，保障学校食品安全。
（8）强化校外培训机构治理。加强校外培训机构监管风险防控，加大对违规办学、抽逃办学资金、卷款携逃处罚力度，规范使用校外培训机构管理平台。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入12497.76万元、事业收入60万元；支出包括：教育支出12477.68万元、社会保障和就业支出38.07万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出31.21万元。2021年收支总预算12557.76万元,比2020年收支预算总数减少538.74万元，主要原因是项目资金减少。
（一）收入预算情况
2021年收入预算12557.76万元，其中：上年结转收入0万元；一般公共预算拨款收入12497.76万元，占99.52%；事业收入60万元，占0.48%。
（二）支出预算情况
2021年支出预算12557.76万元，其中：基本支出381.29万元，占3.04%；项目支出12176.47万元，占96.96%。
三、财政拨款收支预算情况说明
2021年财政拨款收支总预算12557.76万元，比2020年财政拨款收支总预算减少538.74万元，主要是因为项目资金减少。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入12497.76万元、事业收入60万元；支出包括：教育支出12477.68万元、社会保障和就业支出38.07万元、卫生健康支出10.80万元、住房保障支出31.21万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
2021年一般公共预算当年拨款12497.76万元，比2020年预算数减少528.74万元。主要原因是：项目资金减少。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出12477.68万元，占99.36%；社会保障和就业支出38.07万元，占0.30%；卫生健康支出10.80万元，占0.09%；住房保障支出31.21万元，占0.25%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出:2021年预算数为12477.68万元，主要用于： （2050101）行政运行301.21万元、（2050102）一般行政管理事务145.00万元、（2050201）学前教育54.25元、（2050202）小学教育697.79万元、（2050203）初中教育304.60万元、（2050204）高中教育879.69万元、（2050299）其他普通教育支出7161.18万元、（2050701）特殊学校教育20.00万元、（2050801）教师进修11.90万元、（2050999）其他教育费附加安排支出2816.24万元、（2059999）其他教育支出85.82万元。
2.社会保障和就业:2021年预算数为38.07万元，主要用于： （2080505）机关事业单位基本养老保险缴费支出24.01万元、（2080506）机关事业单位职业年金缴费支出12.00万元、（2080599）其他行政事业单位养老支出1.77万元、（2089999）其他社会保障和就业支出0.29万元。
3.卫生健康支出:2021年预算数为10.80万元，主要用于：（2101101）行政单位医疗8.07万元、（2101102）事业单位医疗2.73万元。
4.住房保障支出:2021年预算数为31.21万元，主要用于：（2210201）住房公积金31.21万元。
五、一般公共预算基本支出情况说明
2021年一般公共预算基本支出381.30万元，其中：
人员经费328.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费、医疗费补助、奖励金、住房公积金。
公用经费51.38万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
办公设备购置1.84万元。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
2021年“三公”经费财政拨款预算数2.00万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费2.00万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平。
主要原因是无因公出国（境）经费。
（二）公务接待费与2020年预算持平。
2021年公务接待费计划用于接待来访。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
主要原因是无公务用车购置及运行维修费。
2021年安排公务用车购置经费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，机关运行经费支出51.38万元，比2020年预算减少0.54万元，下降1.04%，主要原因是机关在编人员减少。
（二）政府采购情况
2021年，安排政府采购预算691.41万元，主要用于：办公设备1.84万元、书籍（课本）40.00万元、其他椅凳类121.77万元、计算机终端安全设备527.80万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，共有车辆0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
1. 考务经费40万元，用于保障高考、中考、成考、自考顺利进行。
2. 师培高联课改经费25万元，用于提升高中办学积极性、加强高中课改建设。
3. 特岗教师工资补贴1187万元，用于保障西部特岗计划教师待遇水平不低于当地在编教师水平。
4. 阳光体育运动系列项目70万元，用于四川省普通中小学体育艺术教育五年行动计划，体育联盟的有效开展，提高学生体育教育的多样性、趣味性、提升绵竹体育教育知名度。
5. 中考质量奖80万元，用于提升公办初中教育教学质量，提高初中教师积极性。
6. 特殊学校学生劳动职业技能教育与培训费20万元，用于保障特殊教育学生劳动技能培训及特教教师师资培训、管理。
7. 退养民师生活经费81.66万元，用于保障退养民师生活。
8. 四川师范大学附属绵竹小学校经费524.64万元，用于保障川师附属绵竹小学校的正常运转。
9. 减免义务教育社会活动实践费54.82万元，用于对义务教育阶段学生减免义务教育社会活动实践经费，降低学生就学负担，民生惠民。
10. 教师节六一节会议费10万元，用于教师节、六一慰问,体现政府对学校教师\幼儿的关心关爱。
11. 城东（第四）幼儿园PPP项目政府可行性缺口补助491.08万元，用于补充PPP项目可行性正常运转及投入回报。
12. 校企自收自支人员工资经费338.99万元，用于保障教育系统校企自收自支人员生活待遇。
13. 再生育子女免费85.58万元，为“5.12”特大地震遇难学生家庭提供入学帮扶救助，确保再生育子女顺利入学，维护了安全稳定。
14. 学生综合素质提升工程活动20万元，用于中小学生综合素质全面提高，涉及全纳教育、科技创新、中小学生艺术节活动、卫生保健、阳光体育活动。
15. 教育城域网光纤线路租赁费85.82万元，用于保障教育城域网光纤租赁、使用、维护费用,光纤网络正常运行。
16. 退养民师生活补助18.67万元，用于提高退养民师生活待遇。
17. 绵竹中学机器人项目18万元，用于培养学生素质能力。
18. 考试中心报名考试费60万元，高质量完成当年报名考试。
19. 幼、小、初招生管理平台9万元，招生信息化顺利实施。
20. 减免信息费227.89万元，对义务教育阶段学生减免信息费，降低学生入学负担，民生惠民工程。
21. 红领巾公交经费110.51万元，保证学生上学、放学安全、及时，为家长解决后顾之忧，惠及千家万户。
22. 留守儿童补助3万元，解决学校留守儿童之家的相关经费,确保留守儿童关爱的顺利开展过。
23. 未成年人思想道德系列活动5万元，建立健全未成年人思想道德教育机制，开展全市性丰富多彩的德育序列教育活动，补充完善全市关心下一代工作体系。
24. 高考软件系统、排课、门进系统527.8万元，根据教育部和四川省人民政府的安排部署，我省将全面实施新高考改革。《德阳市人民政府关于进一步完善高考综合改革基础保障条件的实施意见》（德府发〔2019〕8号）文件明确要求“2019年底完成与新的教学管理模式相适应的信息化管理系统建设，如选课走班排课系统，学生考勤系统、教学评价系统、电子班牌等，支撑教育教学管理”，确保新高考改革顺利实施。
25. 乡村少年宫60万元，开展学生素质教育、特长展示。
26. 绵竹中学高中资金缺口经费403.37万元，保障绵竹中学正常运转，为绵竹高中教育保驾护航。
27. 绵竹中学图书馆及高考功能用房514万元，为完善高中课程改革,保证课改教学顺利实施。
28. 中小学心理健康辅导经费9.9万元，根据教育部《中小学心理健康教育指导纲要》，引进专业心理咨询服务机构，培养学校专业心理教师。促进师生心理素质健康发展。
29. 校园安保经费676.5万元，为学校提供配备校园安保人员,建立安防保卫系统,加强了校园及周边安全,为学生提供平安的学习成长环境。
30. 绵竹市高考供电双电源改造项目40万元，为排除高考期间用电安全隐患，确保高考正常运行，现有电源设备无法满足高考正常运行需要，需更新改造。
31. 南轩中学女子曲棍球经费18万元，保障女子曲棍球项目正常开展，提高女子曲棍球水平，为国增光。
32. 名师工作坊、校长工作室5万元，充分发挥名校长、名师示范引领作用。
33. 语委经费2万元，提升语言文字工作,语言文字规范化管理。
34. 培训费110万元，提升教师素质、技能。
35. 学生课桌椅121.77万元，现代技术装备更新，改善学校办学条件，提升学校办学质量。
36. 珠心算10万元，保障珠心算教育的顺利开展。
37. 南轩中学高中资金缺口经费395.32万元，保障南轩中学的正常运转，为绵竹高中保驾护航。
38. 校方责任险21.06万元，为学校学生安全提供安全保障，减轻学校安全负担。
39. 普惠性民办幼儿园补助资金54.25万元，改善普惠性民办幼儿园办学条件。
40. 教师招聘工作经费10万元，保障教师招聘工作顺利进行。
41. 免副本费40万元，减免义务教育学生副本费，减少义务教育学生入学负担，民生惠民。
42. 高中军训费20万元，保障高中军训。
43.教育教学质量奖5346.24万元，用于提高全体教师待遇。
44. 义务教育免住校费224.6万元，对义务教育阶段学生免除住校费，降低义务教育住校生负担，民生惠民。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如…（二级预算单位事业收入情况）等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如…（二级预算单位经营收入情况）等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是…（收入类型）等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7. 教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9.卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
