一、基本职能及主要工作
（一）基本职能
根据国家法律法规和教育主管部门相关规定,保障适龄儿童接受义务教育的权利,履行基础教育相关义务.
（二）2021年重点工作
提高教育教学水平;推进教师送教上门服务，加强随班就读，提高特殊儿童适应社会的能力;巩固国家义务教育均衡发展成果;提升队伍整体素质.
二、 收支预算情况说明
2021年绵竹市富新学校收入预算总额为756.49万元，其中：当年财政拨款收入756.49万元。相应安排支出预算756.49万元，其中：工资福利支出695.34万元；日常公用支出25.47万元；对个人和家庭的补助支出9.87万元；项目支出25.8万元。与2020年预算相比，预算收、支总计各增加55.35万元，增长7.3%。
（一）收入预算情况
绵竹市富新学校2021年收入预算756.49万元，其中一般公共预算拨款收入756.49万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市富新学校2021年支出预算756.49万元，其中：基本支出730.69万元，占96.6%；项目支出25.8万元，占3.4%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市富新学校2021年财政拨款收支总预算756.49万元。比2020年财政拨款收支总额预算增加55.35万元，增加的原因为工资福利增加 。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入756.49万元。
支出包括：基本工资支出284.94万元；津贴补贴31.31万元；绩效工资163.63万元；基本养老保险缴费76.78万元；职业年金38.39万元；医疗保险缴费34.55万元；其他社会保障缴费4.41万元；住房公积金57.60万元；医疗费3.72万元；办公费2.4万元；电费3.69万元；邮电费0.4万元；物业管理费4.0万元；差旅费2.5万元；会议费1.15万元；培训费3.5万元；接待费0.7万元；福利费7.12万元；生活补助5.71万元；独生子女0.08万元；医疗费补助4.09万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市富新学校2021年一般公共预算当年拨款756.49万元，比2020年预算数增加55.39万元，增加的主要原因是工资福利的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
1、基本工资支出284.94万元，占37.7%，津贴补贴31.31万元，占4.1%，绩效工资163.63万元，占21.63%，基本养老保险缴费76.78万元，占10.1%，职业年金39.39万元，占5.06%，医疗保险缴费34.55万元，占4.6%，其他社会保障缴费4.41万元，占0.6%，住房公积金57.6万，占7.6%，医疗费3.72万元，占0.49%。
2、办公费2.4万元，占0.32%，电费3.69万元，占0.49%，邮电费0.4元，占0.05%，物业管理费4.0万元，占0.53%，差旅费2.5万元，占0.33%，会议费1.15万元，占0.15%，培训费3.5万元，占0.46%，接待费0.7万元，占0.09%，福利费7.12万，占0.94%。
3、生活补助5.71万元，占0.75%，独生子女0.08万元，0.01%，医疗费补助4.09万元，占0.54%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1、教育2050202预算数为540.66万元，主要用于工资福利支出、商品服务支出及对个人和家庭补助。
2.2080505预算数为76.78万元，主要用于养老保险缴费；2080506预算为38.39万元，主要用于职业年金缴费；2080599预算为4.09万元，主要用于其他行政事业单位养老支出；2089999预算为4.41万元，主要用于其他社会保障和就业支出。
3.2101102预算数为34.55万元，主要用于事业单位医疗。
4、2210201预算数为57.6万元，主要用于住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市富新学校2021年一般公共预算基本支出756.49万元，其中：
人员经费705.22万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、对个人和家庭补助等。
公用经费51.27万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、培训费等。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况
2021年“三公”经费财政拨款预算数0.7万元，其中：公务接待费0.7万元。
公务接待费较2020年预算下降11%。主要原因是厉行节约。
2021年公务接待费计划用于外来单位来我校办理相关交流事宜等。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市富新学校2021年使用政府性基金预算财政拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市富新学校2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费安排情况
绵竹市富新学校2021年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 0万元。
（二）政府采购预算安排情况
2021年度，绵竹市富新学校政府采购财政拨款预算数0万元，其中：政府采购货物0万元、政府采购工程0万元、政府采购服务0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市富新学校共有车辆0辆。
2018年部门预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
2021年绵竹市富新学校通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款25.80万元。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。附件：绵竹市绵竹市富新学校2021年部门预算公开表
