一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市富新初级中学，主要从事初中义务教育教学及相关服务。
（二）绵竹市富新初级中学2021年重点工作及任务介绍：实施初中义务教育教学工作及上级主管部门交给的各项任务。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市富新初级中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。
收入包括：一般公共预算拨款收入1290.87万元。
绵竹市富新初级中学2021年收支总预算1290.87万元,比2020年收支预算总数增加53.59万元，主要原因是人员经费的增加。
（一）收入预算情况
绵竹市富新初级中学2021年收入预算总额为1290.87万元，其中：上年结转收入0万元，占100%；一般公共预算拨款收入1290.87万元，占100%；事业收入0万元。
（二）支出预算情况
绵竹市富新初级中学2021年安排支出预算1290.87万元，其中：基本支出1290.87万元，占100%；项目支出0万元。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市富新初级中学2021年财政拨款收支总预算1290.87万元，比2020年财政拨款收支总预算增加53.59万元，主要是人员经费的增加。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入1290.87万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元；
支出包括：一般公共服务支出902.07万元、社会保障和就业支出220.44万元、医疗卫生支出63.13万元、住房保障支出105.23万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市富新初级中学2021年一般公共预算当年拨款1290.87万元，比2020年预算数增加53.59万元。主要原因是：人员经费的增加。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出902.07万元，占69.88%；社会保障和就业支出220.44万元，占17.08%；医疗卫生支出63.13万元，占4.89%；住房保障支出105.23万元，占8.15%；
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.一般公共服务2050203:
2021年预算数为902.07万元，主要用于：初中教育教学支出。
2.社会保障和就业2080505，2080506，2080599:2021年预算数为220.44万元，主要用于：社保支出。
3.医疗卫生与计划生育2101102:
2021年预算数为63.13万元，主要用于：医疗保障支出。
4.住房公积金2210201：
2021年预算数为105.23万元，主要用于：职工住房公积金支出。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市富新初级中学2021年一般公共预算基本支出1290.87万元，其中：
人员经费1273.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费17.24万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市富新初级中学单位2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行维护费0万元。
（一）无因公出国（境）经费
（二）公务接待费较2020年预算增长48%。主要原因是预算有所增加。
2021年公务接待费计划用于兄弟学校来校接待。
（三）公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。
2021年安排公务用车购置经费0万元，拟新购0车0辆。其中：轿车0辆，安排经费0万元；越野车0辆，安排经费0万元；客车0辆，安排经费0万元。
2021年安排公务用车运行维护费0万元，用于0辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等方面支出。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学单位2021年使用政府性基金预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加0万元。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市富新初级中学单位2021年使用国有资本经营预算拨款安排0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元，比2020年预算数增加/减少0万元。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵竹市富新初级中学单位机关运行经费支出0万元，比2020年预算增加0万元，增长0%。
（二）政府采购情况
2021年，绵竹市富新初级中学安排政府采购预算0万元。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市富新初级中学单位共有车辆0辆，其中：定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆；单价200万元以上大型设备0台（套）。
2021年单位预算安排车辆购置经费0万元，购置定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。安排大型设备购置经费0万元。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市富新初级中学单位按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的预期情况，达到较好的社会效益、经济效益、生态效益、社会满意度情况良好。
