一、基本职能及主要工作
（一）绵竹市春溢小学主要职能。
1、宣传贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法律法规等，坚持依法治教、依法治学，贯彻执行县教体局的行政规章制度。
2、配合市人民政府、剑南街道办制定符合党的教育方针和国家教育法律法规以及本校实际的教育发展规划和学校布局调整规划，并抓好组织实施和落实工作。
3、巩固提高“两基”工作成果和整体水平，配合各级人民政府依法动员、组织适龄儿童少年入学，严格控制辍学。负责抓所在街道办的成人教育工作，抓好扫盲和巩固工作，推进普及义务教育。
4、组织开展本校的教育教学科研和教育教学改革，科研兴教，科研兴校。负责对本校教育教学业务的具体管理，负责教育教学管理及教研教改工作，全力推进素质教育实施。
5、按照干部和教师的职数、编制和管理权限，负责本校教师人事管理、继续教育、考核考评等工作。
6、负责本校财务和基建管理，筹措资金，改善办学条件等工作。
7、指导、管理、检查、评价本校的教育教学工作，提高办学质量和办学效益。按照义务教育课程计划，开齐课程，开足课时，认真实施中小学的教育教学管理，全面推进素质教育，全面提高教育教学质量。
（二）绵竹市春溢小学2021年重点工作任务介绍：
1.党建工作
落实党支部主体责任，提高战斗力。以抓好党建为统领，强化廉政建设，推进“不忘初心、牢记使命”主题教育常态化，坚决树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，做到“两个维护”。 充分发挥党组织战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，为学校优质发展提供坚强的组织保障。
2.队伍建设
（1）打造高素质有活力的领导班子，强化纪律与责任意识、构建良好的组织文化。
（2）培养教书育人能力素质过硬的教师队伍：一是完善各种制度建设和激励机制；二是加强师德师风建设，提升“爱与责任”意识；三是利用一校多区、“玩美工作坊”等平台，师徒结对，促进教师成长。
3.教学教研
（1）指导思想及工作目标：重视少年儿童身体素质；重视教育科研，探索现代课堂教学改革，提高学科教学质量。
（2）工作措施：
一是探索体育教学改革。建设全国青少年校园足球特色学校，推进民俗体育进校园，创新大课间体育活动。二是实施新课程改革。严格按照部颁计划开齐开足各科课程，积极有效促进学生德智体美劳全面发展。三是做实教育科研。幼儿园种植活动、绵竹市级课题按计划开展研究活动。四是积极参与创新实践，推进现代课堂教学改革，努力提高教学质量。五是因地制宜开发规划幼儿活动区域，添置幼儿活动器材，编写幼儿教育读本，发展高品质幼儿教育。
4.德育工作
（1）指导思想及工作目标：创新规则教育体验活动，落实立德树人。增强学生的文明素养、社会责任意识、心理健康。
（2）工作措施：
一是树立大德育观。全体教职员工都是德育工作者，都应加强学习，提高育人能力素养，为学生起好示范作用。二是加强德育教研，探讨新时期德育方法，提高教育效果。三是加强班主任德育工作。落实以学生行为习惯养教育为重心，坚持开展每月一次主题活动。建立完善学生的操行评比和综合素质评价制度。四是健全学校家庭社会协同育人机制。优化德育大环境，办好家长学校，建立学校、家庭、社区联系制度，畅通信息交流，共商教育策略。关注特殊群体学生，重视学生心理健康辅导。五是创新规则教育体验活动，落实立德树人。
5.安全工作
树立“生命至上、健康第一”意识，创建平安校园。健全安全管理制度，全面落实“一岗双责”。做好“新冠肺炎”等传染病防控工作。做好防控预案，健全制度，落实责任，全面做好科学防疫工作。进一步健全和完善各类应急预案，开展应急演练教育活动。
6.后勤服务
加强后勤管理，提高服务质量。严格财务制度，严格执行财务预算制度；厉行节约，采取有效措施制止各种浪费。校产管理责任到人，分类建立财产台帐。规范采购、基建维修等程序。重点落实幼儿园门卫室改建项目。积极筹备疫情防控物资，做好环境保洁、消杀。
二、收支预算情况说明
按照综合预算的原则，绵竹市春溢小学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。绵竹市春溢小学2021年收支总预算575.93万元,比2020年收支预算总数增加55.43万元，主要原因是教职工人员增加、自然增资、中高级教师职挂、同级别岗位晋升等。
（一）收入预算情况
绵竹市春溢小学2021年收入预算575.93万元，其中：一般公共预算拨款收入575.93万元，占100%。
（二）支出预算情况
绵竹市春溢小学2021年支出预算575.93万元，其中：基本支出490.07万元，占85.09%；项目支出85.86万元，占14.91%。
三、财政拨款收支预算情况说明
绵竹市春溢小学2021年财政拨款收支总预算575.93万元，比2020年财政拨款收支总预算增加55.43万元，主要是因为教职工人员增加、自然增资、中高级教师职挂、同级别岗位晋升等。
收入包括：本年一般公共预算拨款收入575.93万元；支出包括：教育支出434.88万元、社会保障和就业支出81.15万元、医疗卫生支出22.46万元、住房保障支出37.44万元。
四、一般公共预算当年拨款情况说明
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况
绵竹市春溢小学2021年一般公共预算当年拨款575.93万元，比2020年预算数增加55.43万元。主要原因是：教职工人员增加、自然增资、中高级教师职挂、同级别岗位晋升等。
（二）一般公共预算当年拨款结构情况
教育支出434.88万元，占75.51%；社会保障和就业支出81.15万元，占14.09%；医疗卫生支出22.46万元，占3.90%；住房保障支出37.44万元，占6.50%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况
1.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）:2021年预算数为105.76万元，主要用于：商品服务支出。
2.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）:2021年预算数为329.12万元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出、对个人和家庭补助。
3.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:2021年预算数为49.91万元，主要用于：工资福利支出中的机关事业单位基本养老保险缴费。
4. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:2021年预算数为24.96万元，主要用于：工资福利支出中的职业年金缴费。
5. 社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）:2021年预算数为3.42万元，主要用于：对个人和家庭补助中的医疗补助。
6. 社会保障和就业（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出 （项）:2021年预算数为2.87万元，主要用于：工资福利支出中的其他社会保障缴费。
7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）:2021年预算数为22.46万元，主要用于：工资福利支出中的职工基本医疗保障缴费。
8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:2021年预算数为37.44万元，主要用于：工资福利支出中的住房公积金。
五、一般公共预算基本支出情况说明
绵竹市春溢小学2021年一般公共预算基本支出490.07万元，其中：
人员经费458.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出。
公用经费31.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。
六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
绵竹市春溢小学2021年“三公”经费财政拨款预算数0.5万元，其中：公务接待费0.5万元。
（一）因公出国（境）经费与2020年预算持平为零。
（二）公务接待费较2020年预算增长0.5万元。
2021年公务接待费计划用于承接大型活动专家接待以及援彝对口学校交流活动。
（三）公务用车购置及运行维护费2020年预算持平为零。
我单位无公务用车。
七、政府性基金预算支出情况说明
绵竹市春溢小学2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出情况说明
绵竹市春溢小学2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
2021年，绵竹市春溢小学为绵竹市教育局下属二级单位，无机关运行经费支出。
（二）政府采购情况
绵竹市春溢小学2021年无政府采购项目，未安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年底，绵竹市春溢小学无车辆。
2021年我单位无车辆购置。
（四）绩效目标设置情况
绩效目标是预算编制的前提和基础，2021年绵竹市春溢小学按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。
十、名词解释
1. 一般公共预算拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如二级预算单位事业收入：普通高中学费、住校费收入，学前教育幼儿保教费收入、招办报名考试费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6. 上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.教育支出：教育部门用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担教育事业发展相关工作的预算支出。
8.社会保障和就业支出:机关事业单位基本养老保险缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；机关事业单位职业年金缴费支出-用于机关事业单位实行养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9. 卫生健康支出：行政单位医疗-用于财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费支出；事业单位医疗-用于财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出；其他行政事业单位医疗支出-用于机关事业单位人员生育保险支出。
10．住房保障支出-住房改革支出-住房公积金支出：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。
11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
14.“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
